石屏县军干所2018年度部门决算

　　第一部分  石屏县军干所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　（一）项目支出概况

　（二）项目支出绩效自评

　（三）项目绩效目标管理

　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县军干所概况

　　一、主要职能

（一）主要职能

做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、全方位落实军休干部“两个待遇”

1、认真落实政治待遇、提高老干部的思想政治水平

政治待遇是军休干部生活的重要组成部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。春节慰问体现了党和人民的关怀；坚持每月一次军休干部党支部集中学习，及时传达上级有关文件精神；活动站阅览室内设立了文件档案盒，及时放置有关文件、相关政策，供军休干部随时查阅；订阅《中国老年》、《云南日报》、《光明日报》、《红河日报》、《中国社会报》等，为休干创造良好的学习条件。在“七·一”、“八·一”、中秋节、重阳节等重大节日均组织召开休干座谈会，入户走访100多人次，把党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。针对我所有的离休干部年老休弱，开会学习不能到会场的实际，及时到老干部家里把学习的会议精神传达，使军休干部在精神上得到了慰藉。

2、认真落实生活待遇。切实结决老干部的实际问题

加强协调，确保军休干部生活医疗待遇足额兑现。一是按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整退休生活补贴、军粮差价、定期增资。组织休干参加省、州的活动比赛，丰富他们的晚年生活，使他们老有所养、老有所乐。

二、坚持民主集中制，进一步加强组织建设

民主集中制是发展党内民主的一项组织制度，是加强党内监督、提高领导干部思想水平和党性修养、加强领导班子自身建设的重要措施。提高班子综合素质，是增强执政能力的基础，提高班子全力，是做好各项工作的保证。我所领导班子始终把加强领导班子的自身建设当作一件头等大事来抓，在工作中始终贯彻民主集中制原则，班子成员之间实行集体领导下的分工负责制。对重要事项的决定和人、财、物的安排，均能按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的原则科学决定，做到重大事项班子成员提前沟通，所务会集体研究决定。

三、建章立制、规范管理。

为强化内部管理，建立健全各项规章制度。坚持所长负责制，党支部保证监督，军队离退休干部参与民主管理和领导体制，实行民主管理，民主决策，民主监督的重要形式。办公会每月召开一次会议，由所长主持，通报当月工作情况，研究安排下月工作计划。重大问题召开行政会研究，再提交支委会讨论决定。日常事务性开支超过5000元由支部集体研究决定。建立工作人员例会制度，.工作明确分工，工作人员各司其职，认真做好本职工作。本着一切从老干部出发，把老干部满意不满意，高兴不高兴作为衡量工作的标准。在安全管理方面，严格按章办事，全所一年没有发生一例安全事故。管理工作齐抓共管，局面良好。

四、所务公开、优质服务。

制定了重大事务公开制度暂行规定，设立事务公开专栏及意见箱。做到“政策公开，经济公开，管理公开”。坚持每月在工休人员大会上公布一次所务，充分尊重老同志的知情权。所领导每季度向老干部们通报一次有关干休所的经费使用情况，年终向全体工休人员报告干休所的经费收支情况。并张榜公布帐目、生产经营收支情况，医疗费支出情况等。服务上门，为老干部生活提供方便。建立分片家访责任制，要求工作人员经常到休干家走一走、看一看、认真听取老干部的意见和要求。服务上我们坚持做到“细、勤、送”，即细致周到，勤登门了解情况，送物品上门。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县军干所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县军干所2018年末实有人员编制4人，其中机关工勤编制2；事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。我单位工作人员退休已由石屏县机关养老中心负责管理并发放工资的2人，由县财政统发工资的离退休人员13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　部门决算表详见附表（附表1-附表9）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

石屏县军干所2018年度收入合计2369342.10元。其中：财政拨款收入2361342.10元，占总收入的99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的1%。与上年对比财政拨款收入减少255150.14元，减少比例9%，减少的主要原因是军队离退休人员减少。

二、支出决算情况说明

　　石屏县军干所2018年度支出合计2461677.67元。其中：社会保障和就业支出2461677.67元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加106259.64元，增长5%，增加的主要原因是2018提高离休退休干部退休人员生活补贴。

　　（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县军干所正常运转的日常支出215746.08元。与上年对比减少130391.98元，主要是

（二）项目支出情况

2018年度石屏县军干所无项目支出

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县军干所2018年度一般公共预算财政拨款支出2461677.67元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加106259.64元，增加主要原因是2018年提高离退休人员生活补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　7．文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

8．社会保障和就业（类）支出2461677.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。该项支出主要用于支付石屏县军干所工作人员工资、离退休人员工资和补贴以及开展各项工作所需的经费。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　18．国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　21．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　22．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　23．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县军干所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000.00元，支出决算为106686.43元，比预算增加数21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为65456.43元，比预算数增加的60%；公务接待费支出决算为41320.00元，完成预算的68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限过久，维护维修费次数多。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少110409.47元，下降50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少81606.27元，减少55%；公务接待费支出决算减少28803.20元，下降41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用少，公务接待费支出少，严格执行厉行节约规定，“三公”经费支出总体得到有效控制。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出65456.43元，占61%；公务接待费支出41230.00元，占39%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出65456.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出65456.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军干所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出41230.00元。其中：

　　国内接待费支出41230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待上级检查工作和外来学习交流的军干所工作人员和军休干部。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

石屏县军干所2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县军干所资产总额8062854.13元，其中，流动资产3219618.82元，固定资产4843235.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1664750.92元，其中：流动资产减少1664750.92元，固定资产减少0元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。报废报损资产无；新增固定资产0元。　

　　三、政府采购支出情况

2018年度，石屏县军干所无政府采购

四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。