石屏县档案局2018年度部门决算

监督索引号53252500924101000

石屏县档案局部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：石屏县档案局是县人民政府直属部门，与县档案馆合署办公，一套班子，两块牌子。档案局为参照公务员法管理的正科级单位，下设办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室，主管本县行政区域内档案事业，行使县人民政府档案行政管理职能和全县档案的集中统一管理，维护档案的完整安全，负责组织实施《档案法》、《云南省档案条例》和国家、省、州档案主管部门各项档案任务，开展档案法制宣传、档案业务指导和培训、档案执法检查工作。档案馆为纯事业单位，负责全县档案资料的接收(征集)、整理、保管、编研、统计和开发利用等工作。

2018年度重点工作任务介绍。

（一）继续推进档案法治建设

一是加强档案法律法规的学习和宣传，普及档案知识，我局利用微信、QQ等新媒体积极开展“国际档案日”宣传活动，增强全社会档案意识。二是高度重视制度建设。为使档案行政执法工作规范有序，我局根据有关法律法规，结合本县档案工作实际，进一步精减行政审批事项，完善行政审批清单，规范审批程序，厘清档案局公共服务事项，提升依法行政水平，确保档案行政执法的规范化、制度化和法制化。三是坚持业务指导和执法监督相结合，以指导促执法，通过执法增强指导效果。及时派出业务骨干参与石屏县脱贫攻坚、异龙湖水体达标、农村土地承包经营权确权登记颁证等全县重点工作，对档案资料的收集、整理、移交工作进行指导督促，确保重大活动档案的安全和完整；贯彻执行《云南省重大建设项目档案管理办法》，对区域内重点建设项目阿白冲水库、石屏县北水南调烟区水利工程项目档案管理工作进行检查验收。一年来，选派业务骨干配合县扶贫办对乡镇或村委会开展36天次扶贫档案指导，促进全县精准扶贫台帐资料整改工作取得成效。同时，抓好日常业务指导工作，到各乡镇及县委办、县人社局、县林业局等30个单位开展共计54人次41天次业务指导。加大对档案法律法规贯彻落实情况的监督检查力度，增强档案法治意识，严格依法治档。四是档案工作规范化管理示范认定和复查工作有序推进，今年对2017年通过档案工作规范化管理示范单位认定的12家单位，通过复查认定的10家单位发放证书，充分发挥示范带动作用，不断巩固档案规范化管理取得的成果，提高档案工作的规范化水平。

（二）“三大体系”建设取得成效

资源建设方面：丰富馆藏档案资源建设，开展特色档案的征集。开展中国最窄民营铁路——个碧石铁路档案资料的征集，征集到实物档案2件；对当代石屏极具影响力的名人开展书画作品征集工作，征集到书法字画5件，不断丰富了馆藏书画艺术档案内容。同时，补充完善石屏彝族重要人物、事件和传统文化相关档案，共形成名人档案4盒（含名人信息登记表4份、证书复制件48份、照片31张、画册2本、书稿3份，光碟6碟）、照片档案1册共32张、音像档案6碟、实物档案1件、图书资料9册，有效保护了我县彝族档案资源。

开发利用方面：一是做好档案查阅利用工作，各股室团结协作，克服单位人少事多的困难，立足本职为党委、政府中心工作和群众生产生活需要提供优质服务，热情服务的工作态度受到查档群众的一致好评。到10月26日共接待523人，利用档案581卷（盒）、照片3册、图书资料4册，其中有效利用565卷（盒），共复制1618页。二是强化现行公开文件利用查阅中心功能的发挥。接收15个单位214件现行公开文件，面向党政机关和广大人民群众主动提供服务，不断满足广大群众对政务信息开放的要求，努力把档案馆建设成为政府信息查阅场所，为建设服务型政府，构建和谐社会服务。 

安全保护方面：一是提高重视程度，进一步健全完善档案安全保管工作的各项规章制度及应急预案，保证突发事件应急处置工作的有效进行，针对汛期档案安全，印发《石屏县档案局关于加强汛期档案安全保管的通知》，最大限度地减少突发事件对档案造成的危害；二是对档案库房进行经常性检查，认真做好“八防”工作，杜绝安全隐患，确保档案实体安全；三是加强数字档案安全情况检查，确保档案数字化加工过程中、数据保管中、数据异地备份中安全无事故，切实消除档案信息泄密隐患。四是加大重点档案抢救和保护工作力度，多方向上级申请和争取补助经费，积极做好重点历史档案的修裱、装订、抄写卷内目录、条目录入及数字化处理等工作，整理图书资料45册、录像档案4盘，提升档案保存时限和利用价值。

（三）档案信息化建设积极开展

努力推进档案信息化建设工作，广泛推广使用南天档案系统软件，全县已有80个单位使用南天档案软件进行档案条目录入。与云南兰台商贸有限公司对接，完成馆藏档案目录数据从南天系统到清华紫光系统的迁移，导入598540条文书档案目录。

（四）档案馆建设项目进展情况

深入推进县级国家综合档案馆建设项目，不断加大工作力度，积极办理项目所需相关手续，现已完成土地划拨、可研、初设、审批等前期准备工作，下一步即将进入招标开工建设阶段。

 （五）积极完成其他重点工作任务

一是深入贯彻落实党的十九大精神。县档案局始终把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分认识习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想的重大意义、历史地位、丰富内涵，采取自学与集中学习相集合的方式要求全体干部职工在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行。积极选派党员干部参加县委、县直机关工委举办的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班，共计4期6人次。持续以“各级书记抓宣传、一切工作到支部、‘三会一课’全覆盖”为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作落实。通过学习切实把全局干部职工思想统一到党的十九大精神上来，力量凝聚到实现党的十九大确定的各项目标任务上来，不断把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入。

二是切实抓好党风廉政建设责任制工作，签订党风廉政建设责任书，将责任层层落到各股室，明确具体职责及相关责任人。不断加强学习，开展经常性警示教育，加大监督检查力度，确保权力正确、规范、高效运行。认真贯彻落实中央八项规定精神，切实改进工作作风，进一步加强廉政风险防控工作，清理和规范部门、岗位权力事项，认真排查廉政风险点，继续完善风险防范措施。按照中央和省、州、县关于改进工作作风、制止奢侈浪费、加强廉洁自律的有关规定，认真组织干部职工讨论《石屏县规范国家公职人员操办婚丧喜庆事宜暂行规定》（征求意见稿），推动移风易俗专项整治，做好规范全体干部职工操办婚丧喜庆事宜。

三是以最强有力的政治担当，打赢脱贫攻坚硬仗。作为全县档案主管部门，县档案局以高度政治责任和历史使命，全力推进全县精准扶贫档案工作。一是主动与县扶贫办配合制定石屏县精准扶贫工作档案整理办法和实施方案，确保档案资料的收集齐全、完整、准确。二是积极与省、州档案部门衔接，配合县扶贫部门，提前订制档案盒，保障全县精准脱贫贫困户户籍材料装盒。三是提前开展档案业务培训，为全面推动全县精准扶贫档案管理打下基础。四是加强档案业务指导，在选派一名业务骨干全脱产到县脱贫攻坚指挥部工作的基础上，今年又增派一名业务副局长参与全县扶贫档案业务检查指导工作，针对脱贫台账资料存在逻辑错误，整理不规范现状，提出合理意见建议，指导整改到位。另一方面，扎实开展“挂包帮”“转走访”结对帮扶，以更严的作风，更实的措施深入开展脱贫攻坚工作。一是组织农户开展“革陋习、树新风”环境卫生评比，按照“四净一规范”要求，对农户的家庭环境卫生进行打分评选，通过开展卫生评比，引导村民养成讲卫生树新风的良好习惯。二是根据挂钩联系邑堵山后村情况，“宜工则工、宜种则种、宜养则养”，为贫困户脱贫致富找思路，出主意；三是及时成立脱贫攻坚驻村帮扶工作暨复核工作组，常态化驻村开展工作。一年来，全体干部职工20余次到山后村走访调研，为邑堵村委会配备了档案柜2组、为山后村配备档案柜1组、配备音响1组，从紧张的工作经费中挤出6000元资金帮助山后村解决修水管困难。

四是继续抓好部门自身建设，认真推行政务公开工作，按要求将部门预决算及“三公”经费预决算、厉行节约等情况在政府门户网站进行公开，方便查询监督；认真对单位承担的职责进行梳理分类，报送县委编办审核，进一步转变思想观念，积极创新公共服务提供方式，推进机关事业单位改革工作开展。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1石屏县档案局

石屏县档案局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县档案局部门2018年度收入合计2,181,749.01元。其中：财政拨款收入2,076,749.01元，占总收入的95.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105,000元，占总收入的4.81%。与上年对比增加，主要原因分析工资增加。

二、支出决算情况说明

石屏县档案局部门2018年度支出合计2,289,323.94元。其中：基本支出2,249,323.94元，占总支出的98.25%；项目支出40,000元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析工资增加，物价上涨。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,249,323.94元。与上年对比增加,主要原因分析人事调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000元。与上年对比减少,主要原因分析档案馆建设费用减少。具体项目开支及开展工作情况档案馆设计费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,183,778.43元,占本年支出合计的95.39%。与上年对比增加,主要原因分析工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,764,121.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出341,022.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出78,633.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39500元，支出决算为1,848.3元，完成预算的4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,848.3元，完成预算的4.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,162.7元，下降63.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变化；公务接待费支出决算减少3,162.7元，下降63.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,848.3元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,848.3元。其中：

国内接待费支出1,848.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 工作洽谈，往来业务    （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县档案局部门2018年机关运行经费支出167,756.45元，与上年对比减少,主要原因分析挂包帮次数减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县档案局部门资产总额892,026.76元，其中，流动资产317,938.43元，固定资产358,885元，对外投资及有价证券0元，在建工程198,870元，无形资产16,333.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）-314,527元，其中;流动资产（减少）-105,630.33元，固定资产（减少）-264,100元,对外投资及有价证券（减少）-160,000元，在建工程增加198,870元，无形资产增加16,333.33元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

    三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53252500924101111