石屏县农村公路工程质量监督站2018年部门决算公开

2018年度部门决算

   第一部分  石屏县农村公路工程质量监督站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县农村公路工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

（二）2018年度重点工作任务介绍

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目的质量监督工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县农村公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年度收入合计520,185.37元。其中：财政拨款收入520,185.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加12.79%，主要原因是本年度人员经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年度支出合计591,899.37元。其中：基本支出562,616.37元，占总支出的95.05%；项目支出29,283元，占总支出的4.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期增加55.41%,主要原因分析本年度在职工资薪酬较上年同期增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农村公路工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出562,616.37元。与上年对比同期增加52.56%,主要原因分析本年度在职工资薪酬较上年同期增加幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.17%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农村公路工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,283元。与上年对比同期增加142.21%,主要原因分析本年用于农村公路建设质量监督工作经费增加。具体项目开支214199其他公路水路运输支出29283元，其中手续费951元，差旅费2352元，基础设施支出25980元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出562,616.37元,占本年支出合计的95.05%。与上年对比同期增加52.56%,主要原因分析本年度在职工资薪酬较上年同期增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出409,445.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于在职人员工资，津补贴发放。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出59,916元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于支付在职人员养老保险费用支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,583.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于支付在职人员医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出66,671.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于在职人员绩效工资及相关办公费用支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农村公路工程质量监督站部门资产总额34,221.78元，其中，流动资产9,141.78元，固定资产25,080元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）34,221.78元，其中;流动资产增加（减少）9,141.78元，固定资产增加（减少）25,080元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    2018年我站监督在建农村公路项目12个，组织开展12个项目工程质量监督4次，积极配合参加州局组织的全县农村公路项目每月督查工作。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年度项目支出绩效自评分97分，较好地完成了年初既定各项目标。自评结果为：优。

　　（三）项目绩效目标管理

工程项目开工前，组织对工程项目业主、施工、监理单位进行核查，对权限范围内的工程项目要求业主上报质量监督申请，核发的质量监督通知书，并依照监督通知书内容进行质量监督；做好权限范围内农村公路工程项目的路基转序，整理资料并下达转序通知书；组织或参与全县权限范围内公路工程项目交（竣）工验收的前质量检测、鉴定工作，出质量检测报告；定期不定期做好公路工程建设项目的质量监督工作，组织安排3～4次质量大检查，保证在建公路的工程质量。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年我单位认真积极做好监督工作及检测工作，以及在党务工作、安全生产及节能减排工作，认真贯彻执行上级党组织的决议决定，贯彻民主集中制原则，做好职工的思想工作，讲究科学的工作方法。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 
（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。