登录 | 注册
  • 2018年
  • 索引号
    20240924-174757-207
  • 发布机构
    000014348/2019-02267
  • 文号
  • 发布日期
    2019-08-23
  • 时效性
    有效

石屏县政协2018年度部门决算

监督索引号53252500113101000 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度部门决算 

   第一部分  中国人民政治协商会议石屏县委员会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   (一)项目支出概况 

   (二)项目支出绩效自评 

   (三)项目绩效目标管理 

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告 

   (五)部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国人民政治协商会议石屏县委员会概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,提出意见和建议。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

2018年召开全会1次,集中协商“一府两院”工作报告和其他相关报告,提出政府工作建议22条、法院工作建议4条、检察院工作建议5条;组织开展了对“石屏县实施乡村振兴战略中关于创新乡村治理体系的情况”等4项重点协商活动;实施了对“石屏县新型农村社会养老保险情况”等3项专题协商活动;开展了“石屏县豆腐园区建设情况、异龙湖环湖国际马拉松赛道建设管理情况”等6项专项民主监督活动。全年共有780人次的政协委员参加各类视察调研、协商会议活动召开主席会议6次、常委会议4次,审议通过了5份重点协商报告、4份专题协商报告、6项专项民主监督报告,提出政府工作建议75条。将《关于修建石屏南北向高等级公路(峨山至石屏至红河)的建议》等5件提案确定为重点提案,均由县政协班子领导牵头督办。全年共提交提案107件,经审查立案101件,立案率为94.4%,立案的提案全部办复完毕。提案的数量和质量明显提升,提案面商率、办复率均为100%,委员满意率不断提高,提案监督成效更加明显。 

  

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员5人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

在编实有车辆0辆。 

  

第二部分  2018年度部门决算表 

(详见附件) 

  

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度收入合计9,242,258.43元。其中:财政拨款收入9,242,258.43元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。比上年收入合计7,783,242.99,增加1,459,015.44元,增加18.75%,其中:财政拨款收入比上年7,448,242.99,增加1,794,015.44元,增加24.09%;其他收入比上年335,000元,减少335,000元,减少100%。主要原因政策性调资和向上级争取的资金增加,收入以财政拨款收入为主占100%  

二、支出决算情况说明 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度支出合计9,034,825.65元。其中:基本支出8,498,633.23元,占总支出的94.07%;项目支出536,192.42元,占总支出的5.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比:支出合计比上年7,462,897.74元,增加1,571,927.91元,增加21.06%,主要原因是政策性调资,业务增加。其中:基本支出比上年6,294,178.23,增加2,204,455元,增加35.02% ,主要原因是政策性调资,业务增加;项目支出比上年1,168,719.51元减少632,527.09元,下降54.12% ,主要原因是务进度和安排调整。 

  

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障中国人民政治协商会议石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,498,633.23元。比上年6,294,178.23,增加2,204,455元,增加35.02% ,主要原因是政策性调资,业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.91% 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障中国人民政治协商会议石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出536,192.42元。比上年1,168,719.51元,减少632,527.09元,减少54.12% ,主要原因是务进度和安排调整。 

具体项目开支及开展工作情况: 

1.石财预[2017]1号政协会议经费  59,914.25; 

2.[2017]石财预字第157号补助县政协履职工作经费216278.17; 

3.石财预[2017]1号办公经费、委员活动经费220,000; 

4.红财预发[2017]77号一次性专项补助经费 40,000 

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,980,428.23,占本年支出合计的99.4%。与上年7448242.99,对比增加1532185.24元,增加20.57%,主要原因是政策性调资和业务增加 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出7,229,321.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出;  

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  8.社会保障和就业(类)支出1,443,219.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于本部门离退休人员经费,基本养老保险支出; 

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出267,887.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出; 

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  21.其他(类)支出40,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45% 

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730,000元,支出决算为74,329元,完成预算的10.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为74,329元,完成预算的10.93%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,309元,下降12.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少10,309元,下降12.18%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出。 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出74,329元,占100%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中: 

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出74,329元。其中: 

国内接待费支出74,329元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次397人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州等部门对我县政治、经济、文化等各项工作的检查、调研,以及全县政协会议及各类会议的召开、提案工作的督促办理及委员活动等发生的接待支出。 

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国人民政治协商会议石屏县委员会部门2018年机关运行经费支出1,382,448.36元,与上年449,006.10,对比增加933,442.26元,增加207.89%,主要原因是任务进度和安排调整。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至20181231日,中国人民政治协商会议石屏县委员会部门资产总额2,146,850.48元,其中,流动资产1,622,981.48元,固定资产523,869元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,042,397.59元,其中;流动资产增加206,240.41元,固定资产减少1,248,638,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

  

 

 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额15,950,其中:政府采购货物支出15,950;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0% 

四、部门绩效自评情况 

   (一)项目支出概况 

1.石财预[2017]1号政协会议经费  59,914.25; 

2.[2017]石财预字第157号补助县政协履职工作经费216278.17; 

3.石财预[2017]1号办公经费、委员活动经费220,000; 

4.红财预发[2017]77号一次性专项补助经费 40,000 

  

   (二)项目支出绩效自评  

项目完成了确定的绩效目标,确保了政协机关、常务委员会和政协委员正常工作的开展及职责的履行。自评为良好。 

   (三)项目绩效目标管理 

 项目经费为财政预算内资金,严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金。加强资金管理,严格按照项目支出预算,安排使用项目资金,确保专款专用 

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告 

   (五)部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14 

五、其他重要事项情况说明 

 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。 

二、基本支出,指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。 

四、机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

  

  

监督索引号53252500113101111 



附件【2018年决算公开表20190823035821954.xls