石屏县安全生产监督管理局2018年度部门决算

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石屏县安全生产监督管理局2018年度部门决算

   第一部分  石屏县安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县安全生产监督管理局（以下称安监局）承担县安全生产委员会办公室的日常工作;综合管理全县安全生产工作;依法行使县级安全生产监督管理职权;按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收;综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作;综合管理辖区内安全生产评估、评价及检测检验工作;综合管理全县安全生产宣传教育工作;负责全县安全生产技术工作;承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年安监局认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产一系列重要指示、批示精神，以“1+7”专项整治行动和打非治违等工作为重点，狠抓工作责任和措施落实。一是严格落实安全生产责任制；二是开展“1+7”专项整治行动，强化隐患治理；三是严肃查处安全生产领域非法违法行为；四是扎实抓好汛期安全生产工作；五是加强安全生产基础建设工作；六是积极推进安全生产领域改革发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为石屏县安全生产监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安监局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安监局部门2018年度收入合计3146124.39元。其中：财政拨款收入3103824.39元，占总收入的98.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42300元，占总收入的1.34%。与上年对比收入减少35557.36元，减少1.12%,其中财政拨款收入增加151347.81元，增长5.13%，其他收入减少186905.17元，减少158.79%。主要原因为上级补助经费减少；职工工资按政策增加。

二、支出决算情况说明

安监局部门2018年度支出合计3645013.2元。其中：基本支出3405013.2元，占总支出的93.42%；项目支出240000元，占总支出的6.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加808018.62元，增长28.48%，其中基本支出增加954754.85元，增长38.97%，项目支出减少146736.23元，减少37.94%。主要原因为职工工资按政策增加；2017年安全生产大检查工作经费、安全生产监管经费结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机管正常运转的日常支出3179543.2元。与上年对比增加729284.85元,增长29.76%。主要原因为职工工资按政策增加，职工医保、养老保险缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.41%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出240000元。与上年对比减少146736.23元，减少37.94%,主要原因为上级补助经费减少。具体项目开支及开展工作情况安全生产监管经费支出120000元，占项目支出的50%，安全生产大检查资金支出120000元，占项目支出的50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出3419543.2元,占本年支出合计的93.81%。与上年对比增加677638.98元,增长24.71%。主要原因为职工工资按政策增加，单位负担的职工医疗保险、住房公积金计提比例提高；日常安全生产监管、上级检查增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2523602.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于职工津贴补贴、住房公积金、商品和服务支出及其他资本性支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出263217.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于职工基本养老保险、职业年金支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出120025.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出512697.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为112321.04元，完成预算的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106101.04元，完成预算的96.46%；公务接待费支出决算为6220元，完成预算的62.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严控接待标准和人数，加强公务用车管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23377.23元，增长26.28%。其中：因公出国（境）费支出0元%；公务用车购置及运行费支出决算增加27932.23元，增长35.73%；公务接待费支出决算减少4555元，下降42.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年为脱贫攻坚年，干部职工下乡走访次数频繁，人数多，公务用车油费、维修费明显增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106101.04元，占94.46%；公务接待费支出6220元，占5.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106101.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106101.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障安全生产专项整治、安全生产大检查、“打非治违”专项行动、督查检查等安全生产专项工作及扶贫工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6220元。其中：

国内接待费支出6220元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州安全生产督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动、安委办开展工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安监局2018年机关运行经费支出490048.57元，与上年对比增加139483.12元，增长39.79%,主要原因为安全生产督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动任务增加，实行购买专家服务参与隐患排查。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安监局资产总额1469803.82元，其中，流动资产441065.82元，固定资产1028738元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530657.32元，其中;流动资产减少498753.32元，固定资产减少31904元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，安监局政府采购支出总额115720元,其中：政府采购货物支出115720元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况（详见附表10）

   （二）项目支出绩效自评（详见附表11）

（三）项目绩效目标管理（详见附表12）

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13）

   （五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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