石屏县公路工程勘测队2018年部门决算公开

石屏县公路工程勘测队2018年度部门决算

   第一部分  石屏县公路工程勘测队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县公路工程勘测队概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.参与重点建设项目。我队有1人被抽到石红高速公路建设工作协调领导小组办公室，有3人被抽到环湖旅游观光道建设指挥部，参与我县交通重点项目建设，项目在年内顺利完工。

2．做好农村公路建设项目的工程建设管理工作

2018年来，县交通运输局实施了环湖旅游观光道建设、2017年、2018年贫困村基础设施建设项目工程，以及县上交办的其他公路工程建设项目，为保证我县农村公路建设的质量，我队工作人员被抽调指挥部，我队人员发挥不怕苦，不怕累，不怕得罪人的精神，驻扎工地，根据项目管理办法和指挥部职责，认真进行管理，施工中发现问题，立即要求施工单位整改，确保工程保质保量完成。

3．配合做好建设项目施工招标工作

一年来，县交通运输局对贫困村基础设施建设项目工程、中修工程、重点建设等项目进行了施工招标。我队工程技术人员参加了这些项目的施工招标工作。招标过程严格按照招标法及相关规定进行，通过报名、开标、评标、定标一系列的工作，为项目实施选择了有经验的施工队伍，同时积累了招投标工作经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县公路工程勘测队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县公路工程勘测队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县公路工程勘测队2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公路工程勘测队2018年度收入合计875406.44元。其中：财政拨款收入875406.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比同期增加6.05%，主要原因本年度工资增加。

二、支出决算情况说明

石屏县公路工程勘测队2018年度支出合计998234.46元。其中：基本支出943215.44元，占总支出的94.49%；项目支出55019.02元，占总支出的5.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期增加28.88%，,主要原因分析本年度工资增加，购置固定资产等增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县公路工程勘测队机构正常运转的日常支出943215.44元。与上年对比同期增加24.49%，,主要原因分析工资福利费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县公路工程勘测队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55019.02元。与上年对比同比增加225.67%。主要原因分析是本年度购置电脑等固定资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公路工程勘测队2018年度一般公共预算财政拨款支出943215.44元,占本年支出合计的94.49%。主要用于支付工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出660598.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于在职人员工资，津补贴等费用；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出99508.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于养老险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出45342.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于机关医疗保险费用支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出137765.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于行政事业日常公用支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县公路工程勘测队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照三公经费关于只减不增的原则，本年度内未支付三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同，无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展农村公路日常建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路检查 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县公路工程勘测队2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县公路工程勘测队资产总额307846.2元，其中，流动资产1046.2元，固定资产306800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-120903.05元，其中;流动资产增加（减少-122213.05元，固定资产增加（减少）1310元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22600元,其中：政府采购货物支出22600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）2018年我部门项目支出主要用于差旅费29399.62元，手续费928.4元，公务用车运行维护费2091元，办公设备购置22600元。具体项目详见《项目支出概况表》。主要为我队为完成工作任务而发生工作经费。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

　2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，完成了各项工作任务。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级交通主管部门的关心支持下，我队深入学习贯彻党的十九大精神，主动融入滇中城市经济圈，积极作为抓机遇，突出重点抓投资，多措并举抓基础，全力推进我县贫困付农村公路建设，全县交通运输工作呈现又好又快的发展态势。2018年本级财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 
（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。