石屏县残疾人联合会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53252500576201000

　　石屏县残疾人联合会部门2018年度部门决算

　　   第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门。主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.残疾人康复、教育、就业工作。一是认真做好残疾人基本辅具适配，免费提供轮椅、拐杖、盲杖、助行器、助视器等。共为266名听力残疾人免费验配了助听器；向重度肢体残疾人免费发放轮椅282辆；免费安装了假肢21人；免费发放了拐杖、盲杖、坐便器各类辅助器具共计39件，对有辅具需求且申请的各类残疾人给予保障，实现应发尽发。二是与石屏平安医院、滇南脑科医院等医疗单位合作，做好0—6岁脑瘫儿童的康复需求筛查，免费送53名有康复需求的儿童到开远、昆明进行康复训练。三是认真做好精神病残疾人补助政策，2018年，共有170人次享受每年360元的精神病服药补助，做到了建档立卡精神残疾人应补尽补。四是认真做好残疾人机动车燃油补贴政策，给以符合政策条件的158人，每人补助260元。五是认真开展残疾学生教育资助工作。共对全县350人次石屏籍残疾人学生给以每人每年300-500元资助。同时积极争取国家彩票基金助学资助项目，共对9名残疾人家庭子女高中学生给以每人1500元的标准资助，对4名残疾大学生按每人补助2000元的标准资助。六是继续开展残疾人职业技能培训。计划2018年11月中旬开展残疾人职业技能培训工作，预计100人参加。七是扶持残疾人自主创业。按每户10000元的标准扶持了5名残疾人开展种植、养殖业和小型加工业等多种经营。八是新建一个省级残疾人就业示范基地，争取上级资金补助50000元

　　2.扎实做好走访慰问贫困残疾人工作。2018年春节期间，全县共组织走访慰问建档立卡贫困残疾人465户，共送去慰问金139500元。对因病、因灾受到影响正常生活的困难残疾人，视情况给以适当补助。2018年共补助21人36000元。

　　3.召开第七次残疾人代表大会，县人民政府分管领导、各乡镇人民政府分管领导、残联理事长、残联专干，县政府残工委成员单位领导，县残联全体工作人员，县盲人协会、县聋人协会、县肢残人协会、县智力和精神残疾亲友协会主席参加了会议。会议全面地总结了石屏县残联第六届主席团五年来工作所取得的成绩，深刻分析了当前我县残疾人事业的现状和面临的新问题、新挑战，进一步明确了今后五年我县残疾人事业的指导思想、总体工作思路和工作任务。大会选举产生了县残联第七届主席团委员、主席、副主席和各专门协会主席、副主席；推举产生了第七届主席团执行理事会理事长、副理事长、理事；选出了出席州残联第七次代表大会的代表和主席团委员候选人。

　　4.积极做好残疾人文体宣传工作。组织报送残疾人工作信息20篇。

　　5.认真做好办证和信访维权工作。2018年来县残联共接待残疾人来信来访32人次，其中康复需求10人次、助学3人次、求职10人次、其它 5人次；信访解困资金帮助7名贫困残疾人8500元。做到了事事有答复，件件有回音，全县无残疾人重大越级上访事件发生。

　　6.全面落实残疾人各项补助政策。积极配合民政、财政部门认真落实“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度”，让全县符合条件的残疾人享受政策“红利”： 2018年第一季度发放残疾人两项补贴11261人1715510元。其中发放困难生活补贴5613人834800元发放重度残疾人护理补贴5648人880710元（一级2307人482230元，二级3341人398480元）。2018年第二季度发放残疾人两项补贴11959人1819210元。其中发放困难生活补贴6072人904100元，发放重度残疾人护理补贴5887人915110元（一级2377人499790元，二级3511人415320元）。。2018年第三季度已经发放残疾人两项补贴11959人1819210元。其中发放困难生活补贴6140人915750元，发放重度残疾人护理补贴5944人922690元（一级2393人498900元，二级3552人423790元）。

　　8.积极做好精准康复、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、贫困残疾人数据核实、农村贫困残疾人家庭危房核实、“助盲脱贫”盲人基础信息摸底调查等工作，康复服务率达到90.82%，圆满完成了中残联和省、州残联下达我县的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2018年度收入合计3,900,935.07元。其中：财政拨款收入3,825,822.31元，占总收入的98.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入75,112.76元，占总收入的1.93%。与上年对比：财政拨款收入减少减少2.72%，主要是上级转移性支付拨款相对减少；其他收入增加77.97%，主要原因是今年县级财政增加了30000元的扶贫工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2018年度支出合计3,863,559.63元。其中：基本支出1,981,762.66元，占总支出的51.29%；项目支出1,881,796.97元，占总支出的48.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出增加16.16%，主要是工资增加；项目支出减少21.64%，主要原因2018年上级转移支付减少了居家托养经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,981,762.66元。与上年对比增加16.16%,主要原因是增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,881,796.97元。与上年对比减少21.64%，主要原因2018年上级转移支付减少了居家托养经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,524,101.51元,占本年支出合计的91.21%。与上年对比减少5.87%，主要原因是退休了一名职工，工资福利减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出140,083元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于年终一次性奖励和绩效工资支出；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,307,392.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%。主要用于主要用于工资福利支出1,519,785.40元；商品和服务支出办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出120,764.72元；对个人和家庭的补助退休费、助学金、残疾人救济费、生产补贴、奖励金、住房公积金等支出124,503.84元；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出76,625.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于职工医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66500.00元，支出决算为39,340.24元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,707元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为28,633.24元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年总体有所下降。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,408.34元，增长3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,468.9元，下降37.66%；公务接待费支出决算增加7,877.24元，增长37.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少是因为减少车改留平台的公务用车一辆，费用相应减少。2.公务接待费比去年增加是因为今年增加了三次下乡办理残疾人证，每次五人，在乡下共20天，产生的餐费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,707元，占27.22%；公务接待费支出28,633.24元，占72.78%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,707元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,707元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出28,633.24元。其中：

　　国内接待费支出28,633.24元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到石屏县视察、调研、指导工作；外地州县残联到我县学习交流、乡镇残联到县级办理公务、下乡办理残疾人证产生的接待费餐费支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出120,764.72元，与上年对比增加2464.28元,增长2.08%，主要原因是工资标准提高，相对应计提经费提高和人员增加所致。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县残疾人联合会部门资产总额1,624,259.84元，其中，流动资产1,278,495.8元，固定资产345,764.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,463.31元，其中;流动资产减少33,745.69元，固定资产减少297,209元,原因是处置了1台已转移到公车平台的公务用车，价值247300元，处置了8件已过期报废的通用固定资产和财务软件，价值49909元。对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额227900元,其中：政府采购货物支出227900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额227900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　2018年涉及绩效目标考核共有两项资金，2018年中央级补助残疾人康复项目34200元，已全部采购成人助听器29台，配发给了29名听力残疾人，项目实施完成，2018年中央级补助残疾人机动轮椅车燃油补贴项目16900元，已全部发放到65名有机动轮椅车残疾人帐户中，项目实施完成。

　　（二）项目支出绩效自评

　　各项目项目绩效目标均按年初既定目标组织实施，能按制定的目标完成绩效目标任务。

　　（三）项目绩效目标管理

　　单位项目支出绩效目标在年初预算时制定，项目实施过程均按制定的目标进行跟踪问效，定期或不定期地进行督促检查，各项项目能按制定的目标完成 。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过认真组织实施，2018年全县残疾人专项资金已全面完成绩效目标任务。项目立项目规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的社会效应。29名听力残疾人获得了助听器，改善了听力状况，提高了生活质量，康复效果明显；65名驾驶残疾人机动轮椅车的残疾人得到燃油补贴，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全县脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．残疾人事业——220811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　2．残疾人事业行政运行——2081101款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53252500576201111