中国共产党石屏县委员会统战部

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中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党石屏县委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能     

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作，组织和协。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，石屏县委统战部在县委、县政府的正确领导下，在上级统战部门的有力指导下，围绕中心，服务大局，立足新起点，强化新举措，不断完善统战工作组织网络，丰富和强化新时代统战工作平台，壮大统一战线力量，团结引领新社会阶层人士，履行社会责任，探索延伸统战工作的新途径工作中成效显著。

1、脱贫攻坚工作。组织开展“同心扶贫  统一战线在行动”工作，指导全县9乡镇共发动“同心扶贫，统一战线在行动”募捐活动9场次，募集同心扶贫专项资金310万元，用于贫困村村内道路建设、产业发展和民生等方面。

2、理论调研信息工作。高度重视调研工作，建立调研队伍，针对理论调研工作的实际要求，县委统战部从相关单位抽调6名同志组成重点课题理论调研队伍，主要负责统战部开展的重点调研课题。明确任务，突出重点。围绕全县经济社会发展要求和统战工作特点，撰写《石屏县社区统战工作调研报告》《石屏县宗教对未成年人的渗透、影响及对策建议》《异龙湖畔谱新曲民族团结花绽放》《石屏县发挥统战优势 助力脱贫攻坚显成效》《一机制五模式扎实推进万企帮万村》《发挥统战优势 助力脱贫摘帽》等重点调研课题8篇。

3、民族宗教工作。一是认真贯彻中央民族工作会议精神，全面部署加强和改进新形势下全县民族工作，全面深化推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范建设。二是全面贯彻党的宗教工作基本方针，发挥宗教界人士和信教群众在全面建成小康社会中的积极作用。深入开展国旗、国歌，宪法、法律法规，社会主义核心价值观，中华优秀文化，民族团结进宗教场所的“五进”活动，加强宗教教职人员、宗教代表人士宗教政策、法规教育宣传。

4、非公经济工作。加强非公有制经济代表人士队伍建设，成立民营企业维权委员会，聘请企业法律顾问，为企业提供免费法律咨询，做好非公有制经济组织法律维权工作，推进依法治企，加强法制企业建设，构建“亲”“清”新型政商关系；积极组织优秀非公经济代表人士前往浙江、上海、昆明参加各种专题培训学习，为企业科学发展搭建良好学习交流平台。

5、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。全县上下营造尊重知识、尊重知识分子的良好社会氛围，强化对党外知识分子的思想引领、正面引导，支持他们发挥专长服务全县跨越发展大局。县委统战部推进成立 “红河州党外知识分子联谊会石屏分会”，各项准备工作已就绪，待成立分会。

6、党外代表人士工作。加大党外代表人士的培养。2018年，县委统战部对统一战线各界人士进行培训、轮训，培训党外代表人士200多人次，党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力和合作共事能力不断提升。二是推进党外代表人士的安排使用。截至2018年12月，全县共有副县处级党外干部5名、正科级党外干部9名、副科级党外干部30名，特约监察员、陪审员4名；非中共州政协委员7名，县政协委员111名（常委17名），县人大代表48名。

7、政党协商工作。认真贯彻落实《关于加强政党协商的实施意见》，做好中央农工党、民盟云南省委、民进红河州委等民主党派到石屏调研、监督工作。配合县政协做好县第九届政协委员的协商工作，把政治坚定、贡献突出、代表性强、热心工商联（商会）工作和参政议政能力强的优秀非公经济代表人士，推荐到各级人大、政协和各种社团组织中担任职务，共推荐县政协委员111名（常委17名），为石屏县经济社会发展建言献策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党石屏县委员会统战部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度收入合计1,641,510.39元。其中：财政拨款收入1,396,331.99元，占总收入的85.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入245,178.4元，占总收入的14.94%。与上年对比增加24164.34元，增长1.47%，主要原因是2018年在职人员工资及保险缴费、退休人员退休费增加，兑现2017年下半年综合考评奖金，财政拨款增加；外单位拨给的各项工作经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度支出合计1,813,718.98元。其中：基本支出1,758,709.98元，占总支出的96.97%；项目支出55,009元，占总支出的3.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加111550.7元,增长6.15%，主要原因是在职人员工资及保险缴费、退休人员退休费支出增加，以及兑现2017年下半年综合考评奖金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758,709.98元。与上年对比增加423260.19元,主要原因是在职人员工资及保险缴费、退休人员退休费支出增加，以及兑现2017年下半年综合考评奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,009元。与上年对比减少68462.2元,主要原因分析：民族宗教规范管理工资投入减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年度用于保障宗教场所修缮等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,491,761.22元,占本年支出合计的82.25%。与上年对比增加156311.43,增长10.47%，主要原因分析在职人员工资及保险缴费、退休人员退休费支出增加，以及兑现2017年下半年综合考评奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,270,221.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于在职人员工资福利支出及日常商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出172,706.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于退休人员退休费用、在职人员基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,832.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为4,280元，完成预算的42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,280元，完成预算的42.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约，且使用其他资金安排公务接待费支出，减少了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,593元，下降66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少8,593元，下降66.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，且使用其他资金安排公务接待费支出，减少了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,280元，占100%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,280元。其中：

国内接待费支出4,280元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的上级领导下基层指导工作和宗教代表人士接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出206,147.12元，与上年对比减少103955.16,下降50.04%。主要原因分析办公费、公务接待费、邮电费等支出减少，且部分支出使用其他资金支付，未使用一般公共预算资金安排相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委员会统一战线工作部部门资产总额642,503.15元，其中，流动资产462,342.7元，固定资产180,160.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少395,715.74元，其中;流动资产减少171,385.74元，固定资产减少224,330元,对外投资及有价证券增减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500121301111