石屏县建筑工程安全质量监督站2018年度部门决算公开

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年度部门决算

   第一部分  石屏县建筑工程安全质量监督站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县建筑工程安全质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建设工程质量、建筑安全生产和建设工程竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行；监督管理建筑工程竣工验收备案工作；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对县域内工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量安全的突出问题；建立信息管理员制度；实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍 ：负责全县辖区范围内建设工程质量、建筑安全生产和建设工程竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行；监督管理建筑工程竣工验收备案工作；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对县域内工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量安全的突出问题；建立信息管理员制度；实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。工作业绩得到上次主管部门的认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.石屏县建筑工程安全质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制 0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年度收入合计1,025,982.32元。其中：财政拨款收入995,982.32元，占总收入的97.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的2.92%。与上年对比收入增加11.09%，其中财政拨款收入与上年对比增加11.46%.主要原因分析为人员工资、津贴、社会保障费等费用的调整及保障监督工作正常运行发生支出的差旅费用。

二、支出决算情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年度支出合计1,083,068.29元。其中：基本支出1,083,068.29元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加28.79%，主要原因分析为上年结余结转(上年结转结余70352元，该笔款项为2017年度财政划拨的奖励性绩效工资和事业单位一个月基本工资额度，2017年度未发放)、人员工资、津贴、社会保障费等费用的调整及保障监督工作正常运行发生支出的差旅费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县建筑工程安全质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,083,068.29元。与上年对比支出增加28.79%，主要原因分析为上年结余结转(上年结转结余70352元，该笔款项为2017年度财政划拨的奖励性绩效工资和事业单位一个月基本工资额度，2017年度未发放)、人员工资、津贴、社会保障费等费用的调整及保障监督工作正常运行发生支出的差旅费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县建筑工程安全质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,066,334.32元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比支出增加29.54%，主要原因分析为上年结余结转(上年结转结余70352元，该笔款项为2017年度财政划拨的奖励性绩效工资和事业单位一个月基本工资额度，2017年度未发放)、人员工资、津贴、社会保障费等费用的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出49,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于其他一般公共服务支出（2019999 2017年绩效考核奖励49500元）；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出211,775.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费支出（2080502事业单位离退休费支出109696.08元及2080505机关事业单位基本养老保险费支出102079.2元）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出45,024.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于事业单位医疗支出（2101102事业单位医疗保险费支出45024.21元）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出760,034.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费、公用经费支出等（30101基本工资259342元、30102津贴补贴146178元、30107绩效工资292164.4元、30112其他社会保障费6682.76元、30113住房公积金48487.68元、30201办公费2427.51元、30228工会经费4752.48元）；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因办公经费严重不足，不够支付，故此车辆闲置未发生费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是办公经费严重不足，不够支付，故此车辆闲置未发生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县建筑工程安全质量监督站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比没有增加。无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县建筑工程安全质量监督站部门资产总额1,121,218.25元，其中，流动资产26,127.85元，固定资产893,090.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-56,771.05元，其中;流动资产增加（减少）-56,771.05元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况。无项目支出

   （二）项目支出绩效自评。无项目支出

   （三）项目绩效目标管理。无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。我单位成立了由站长、分管副站长、办公室主任、各科室负责人为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，确保资金安全、合法使用。

2.规范资金拨付流程,在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、分管科室站领导、会计依次审核，从严把关。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1．一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是其他单位补贴。

3、用事业基金弥补收支差额，为我机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、"三公"经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。