石屏县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开

监督索引号53252500110101000

石屏县人大常委会办公室2018年度部门决算

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

工作监督、法律监督、人事任免。

2017年，在县委的坚强领导下，石屏县人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，全面履行宪法和法律赋予的各项职权，认真落实县委的决策部署和县十六届人大一次会议作出的各项决议，积极创新，主动作为，为推进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，一年来，在县委的坚强领导下，在各位代表的努力下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十三届全国人大一次会议精神，按照县委“123”工作思路和县第十六届人大二次会议的要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，忠实履行宪法和法律赋予的职权，共召开常委会会议7次，主任会议13次，听取和审议专项工作报告18项，开展执法检查3次，作出决议决定6项，对政府2个部门工作开展评议，依法任免国家机关工作人员35人次，对规范性文件依法进行备案审查，配合省、州人大开展调研、检查和视察14批次，较好地完成了县十六届人大二次会议提出的各项任务，为推进我县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县人大常委会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人大常委会办公室2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年度收入合计10278774.93元。其中：财政拨款收入10225228.11元，占总收入的99.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入53546.82元，占总收入的0.52%。与上年对比增加了1144065.71元，主要原因分析人员经费工资福利增加。

二、支出决算情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年度支出合计10997700.93元。其中：基本支出10820500.93元，占总支出的98.39%；项目支出177200.00元，占总支出的1.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1726748.58,主要原因分析人员经费工资福利增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机关等机构正常运转的日常支出10820500.93元。与上年8893152.35元对比增加1927348.58元，主要原因是基本支出津贴补贴增加，补发2017年绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177200.00元。项目支出比上年300000.00元减少122800.00元，原因是2018年人民代表大会会议经费支出列入在基本支出中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出10424721.12元,占本年支出合计的94.79%。与上年对比增加1231568.77元。主要原因人员经费工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.68%；办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8441445.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1674095.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于退休人员退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出309180.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为96084.00元，完成预算的32.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为96084.00元，完成预算的32.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县人大常委会根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少194608.50元，下降50.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少113697.50元，下降100%；公务接待费支出决算增加15173.00元，增长18.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，单位没有自留车辆。公务接待增加的主要原因是2018年我县脱贫攻坚工作，组织人大代表视察及上级检查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出96084.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出96084.00元。其中：

国内接待费支出96084.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次2500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人大常委会办公室2018年机关运行经费支出元2108325.16元，与上年对比减633545.99元，主要原因分析：县人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县人大常委会办公室资产总额2934396.63元，其中，流动资产1818103.63元，固定资产1116293.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560419.57元，其中;流动资产减少709907.57元，固定资产增加149488.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额283936.00元,其中：政府采购货物支出283936.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

人大代表：人大代表是人民代表大会的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

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