石屏县人民政府办公室2018年度部门决算

　　 监督索引号53252500143401000

　　   第一部分  石屏县人民政府办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。 

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。 

　　4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。 

　　5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。 

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。 

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。 

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。 

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。 

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。 

　　12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。 

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作，负责对全县公务用车编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

　　14.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。 

　　15.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 

　　16.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。 

　　17.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。 

　　18.参与做好石屏县公务接待工作。 

　　19.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。县政府办公室是县政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即石屏县人民政府办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制16人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员19人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县人民政府办公室部门2018年度收入合计31,785,831.14元。其中：财政拨款收入27,896,831.14元，占总收入的87.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,889,000元，占总收入的12.24%。与上年对比增加8,673,568.36元，主要原因为2018年县人民政府烤烟生产办公室资金在石屏县人民政府办公室核算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县人民政府办公室部门2018年度支出合计28,787,333.58元。其中：基本支出13,869,333.58元，占总支出的48.18%；项目支出14,918,000元，占总支出的51.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增支2,953,920元，主要原因为2018年县人民政府烤烟生产办公室资金在石屏县人民政府办公室核算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障石屏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,869,333.58元。与上年对比增支3,960,767.86元，主要原因为2018年县人民政府烤烟生产办公室资金在石屏县人民政府办公室核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.77%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障石屏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,918,000元。与上年对比减支1,006,847.86元,主要原因为本年度项目减少。具体项目为：红财预发〔2017〕185号第二期2260优质烟叶工程补助2,700,000.00元，红财预〔2016〕110号石屏县人民政府办公室办公设备购置经费100,000.00元，红财预发〔2018〕32号省级2018年第一期2260优质烟叶工程补贴资金7,000,000.00元，红财预发〔2018〕114号下达2018年绿色生态烟叶发展专项补助经费1,260,000.00元，红财预发〔2018〕32号2018年云产卷烟叶特色扶持资金2,858,000.00元，红财预发〔2018〕114号省级2018年第一期2260优质烟叶工程补贴资金1,000,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,149,844.42元,占本年支出合计的83.89%。与上年对比减支1,403,412.64元,主要原因为2018年扶贫领域支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出9,723,113.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.26%。主要用于人员工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出等； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,942,121.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出366,609.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政单位医疗支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出12,118,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.18%。主要用于稳定农民收入补贴、农业生产支持补贴、农业保险保费补贴、扶贫领域支出等； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为119,570.24元，完成预算的13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,940.24元，完成预算的2.28%；公务接待费支出决算为103,630元，完成预算的51.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年未购置公务用车，公车运行费减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16999.22元，下降12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26197.22元，下降62.17%；公务接待费支出决算增加9198元，增长9.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务用车运行费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,940.24元，占13.33%；公务接待费支出103,630元，占86.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,940.24元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15,940.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出103,630元。其中： 

　　国内接待费支出103,630元（其中：外事接待费支出10,030元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待1批次），接待人次715人（其中：外事接待人次21人）。主要用于外单位考察等或其他工作所需发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出2,052,149.06元，与上年对比减支333,282.81元,主要原因为其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，石屏县人民政府办公室部门资产总额61,563,154.38元，其中，流动资产9,845,623.84元，固定资产51,717,530.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加598,540.07元，其中;流动资产增加2,992,292.07元，固定资产减少2,393,752元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆8辆，账面原值2,393,752元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　监督索引号53252500143401111