石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县卫生和计划生育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个乡镇卫生院，共9个基层医疗卫生机构和疾控、妇计、卫生监督局、健康教育所4个卫生机构。统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我局采取抓实目标责任，落实计生政策，深化卫生改革，强化日常监管，改善就医环境，提升服务质量，层层压实责任等措施，全面推进2017年各项卫生计生工作取得成效。主要表现在卫生计生工作全面加强、健康扶贫30条措施出台实施、疾病预防控制成效明显、妇幼工作扎实推进、艾滋病防治取得新成效、卫生监督力度不断加大、卫生基础设施有效改善、基本公共卫生服务稳步实施和计生服务管理逐步完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度收入合计10,868,108.35元。其中：财政拨款收入10,475,328.25元，占总收入的96.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入392,780.1元，占总收入的3.61%。与上年对比减少1,412,249.48元，主要为2017年基本公卫包含未拨付的全年结算经费，2018年才拨付完毕；其他收入的减少。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度支出合计13,890,222.31元。其中：基本支出6,809,747.64元，占总支出的49.03%；项目支出7,080,474.67元，占总支出的50.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,788,346.16元，主要原因为（1）在职人员调资和补发综合考核奖励工资等人员经费支出增加；（2）基本公共卫生服务项目支出增加，为拨下属单位2018年基本公卫全年结算经费(使用上年结余拨出)。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,809,747.64元。与上年对比增加1,412,868.93元,主要原因主要原因为公用经费的增加、。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,080,474.67元。与上年对比增加1,375,477.23元,主要原因为基本公共卫生服务项目人均费用增加、家庭医生签约服务经费增加；计生资金增加。对基本公共卫生服务项目的督导、培训，计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,623,837.46元,占本年支出合计的90.88%。与上年对比增加2,626,155.34元,主要原因分析为在职人员调资和补发2017年综合考核奖励工资等人员经费支出增加、基本公共卫生服务项目人均费用增加、家庭医生签约服务项目资金增加、计生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出364,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。补发2017年综合考核奖励工资  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,236,336.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于退休人员工资、遗属、生活补助支出和机关养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,023,501.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于行政人员工资和机关运行支出；重大公共卫生项目；计生项目的日常开展支出；对基本公共卫生服务项目的督导、培训，计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 具体支出款项如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236,500元，支出决算为42,386元，完成预算的17.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为42,386元，完成预算的17.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻厉行节约，减少公务接待费用，执行国家公务接待相关政策加大厉行节约使公务接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少42,386元，下降36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少42,386元，增长/下降36.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻厉行节约，减少公务接待费用，执行国家公务接待相关政策加大厉行节约使公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出42,386元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出42,386元。其中：

国内接待费支出42,386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级考核督导、调研和检查工作及接待各乡镇人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生和计划生育局（本级）部门2018年机关运行经费支出335,794.44元，与上年对比增加21,174.36,主要原因为日常办公经费费和公务用车费用的增加。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县卫生和计划生育局（本级）部门资产总额3,628,665.26元，其中，流动资产2,989,202元，固定资产623,130元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,333.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,665,419.55元，其中;流动资产减少3,017,438.51元，固定资产减少633,981.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加14,000.04元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值450,000元；报废报损资产32项，账面原值254,081元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额240,916.5元,其中：政府采购货物支出180,079元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60,837.5元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

石屏县卫生和计划生育局2018年项目总支出7,080,474.67元。其:订单定向医学生经费8,600元；基本公共卫生服务项目2,657,957.28元；重大公共卫生专项经费181,743.39元；流动人口管理服务项目5,000.00元；独生子女奖励、失独家庭一次性奖励、特扶、优抚计生项目4,227,174元。项目实施主体：石屏县卫生和计划生育局 ，保障措施：建立财务管理、内控管理制度，以“专款专用”为原则，严格按照项目实施方案管理使用项目资金。资金安排程序：预算申请-审批-资金拨付-项目实施-编制决算。 

   （二）项目支出绩效自评

2018年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高绩效自评质量，预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪新模式，努力加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。自评结果为优秀。

（三）项目绩效目标管理

按预算编审体系要求，强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量。进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全预算管理机制，严格按照财务制度的规定，合理使用，确保项目资金专款专用，安全高效。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析。

（五）部门整体支出绩效自评表

职责履行良好，为人民健康提供医疗服务，提高基本公卫服务质量，公共卫生均等化水平得到提高。预算编制科学合理，严格按照预算执行，进一步完善预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度等，并严格执行。对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支。对卫生健康工作呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势。为人民健康提供医疗服务，提高基本公卫服务质量。

存在问题和整改情况：1. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结转结余较大。2.项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3、保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

           无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　2、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。