石屏县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算（汇总）

　　监督索引号53252500536101000

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算

　　第一部分  石屏县卫生和计划生育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县卫生和计划生育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个乡镇卫生院，共9个基层医疗卫生机构和疾控、妇计、卫生监督局、健教所4个卫生机构。统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年我部门采取抓实目标责任，落实计生政策，深化卫生改革，强化日常监管，改善就医环境，提升服务质量，层层压实责任等措施，全面推进2018年各项卫生计生工作取得成效。主要表现在卫生计生工作全面加强、健康扶贫30条措施出台实施、疾病预防控制成效明显、妇幼工作扎实推进、艾滋病防治取得新成效、卫生监督力度不断加大、卫生基础设施有效改善、基本公共卫生服务稳步实施和计生服务管理逐步完善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.石屏县卫生和计划生育局，行政单位，为执行行政单位会计制度的财政全额拨款单位；

　　2.石屏县卫生和计划生育综合监督执法局，参照公务员法管理的事业单位，为执行行政单位会计制度的财政全额拨款单位；

　　3.其他事业单位14个，包括县级公立医疗2个（县人民医院和县中医医院），为执行医院财务制度的财政差额拨款单位；乡镇卫生院9个，为执行基层医疗卫生机构财务制度的财政全额拨款单位；其他卫生机构3个（疾控中心、妇计中心、健教所），为执行事业单位会计制度的财政全额拨款单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年末实有人员编制713人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制690人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员640人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员416人。其中：离休0人，退休416人。

　　实有车辆编制 17辆，在编实有车辆32辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年度收入合计414,681,739.57元。其中：财政拨款收入160,063,779.07元，占总收入的38.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入241,706,190.15元，占总收入的58.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,911,770.35元，占总收入的3.11%。与上年对比增加37,037,364.87元，主要原因为财政投入力度的加大和医院自身收入的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年度支出合计432,264,658.6元。其中：基本支出351,639,531.97元，占总支出的81.35%；项目支出80,625,126.63元，占总支出的18.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加62,292,221.16元，主要原因为自然因素调资增加工资和津贴补贴；用于开展卫生事业项目支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351,639,531.97元。与上年对比增加66,102,051.03元,主要原因为自然因素调资增加工资和津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,625,126.63元。与上年对比减少3,809,829.87元，减少的主要原因是两家公立医院项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出164,623,631.15元,占本年支出合计的38.08%。与上年对比增加6,640,276.23元，主要原因分析为在职人员调资和补发2017年综合考核奖励工资等人员经费支出增加、基本公共卫生服务项目人均费用增加、家庭医生签约服务项目资金增加、计生资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,515,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于补发2017年提高绩效工资。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出24,625,666.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于退休人员工资支出和机关事业养老保险和职业年金缴费支出及遗属补助人员生活补助支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出136,482,964.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于在职人员工资支出、公共卫生事业支出、计划生育服务支出、公立医院改革支出等；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　具体支出款项如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为815,000.00元，支出决算为327,154.7元，完成预算的40.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为252,905.7元，完成预算的61.99%；公务接待费支出决算为74,249元，完成预算的18.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少38,913.07元，下降10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,426.53元，增长5.17%；公务接待费支出决算减少51,339.6元，下降40.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约,减少公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出252,905.7元，占77.3%；公务接待费支出74,249元，占22.7%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出252,905.7元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出252,905.7元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出74,249元。其中：

　　国内接待费支出74,249元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生上级检查工作、考核督导等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年机关运行经费支出468,043.91元，与上年对比减少42,609.13元,减少的主要原因是单位严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县卫生和计划生育局部门资产总额502,751,005.83元，其中，流动资产145,665,431.41元，固定资产219,202,651.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程129,948,073.83元，无形资产7,317,997.86元，其他资产616,850.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,317,860.75元，其中;流动资产增加42,566,880.89元，固定资产增加32,875,996.26元,在建工程减少5,255,235.20元，无形资产增加4,130,218.80元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1,850平方米，账面原值755,000.00元；处置车辆3辆，账面原值562,400.00元；报废报损资产794项，账面原值2,844,509.09元，实现资产处置收入0元；出租房屋5,654.75平方米，账面原值4,186,435.32元，实现资产使用收入145,775.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8,342,183.81元,其中：政府采购货物支出6,753,122.00元;政府采购工程支出332,000.00元;政府采购服务支出1,257,061.81元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　石屏县卫生和计划生育局部门2018年项目总支出80,625,126.63元。其中:订单定向医学生经费8,600元；其他公立医院项目支出3,090,000.00元；乡镇卫生院项目支出509,715.40元；其他基层医疗卫生机构项目支出39,131,936.00元；疾病预防控制机构项目支出2,439,502.01元；妇幼保健机构项目支出7,335,533.67元；基本公共卫生服务项目18,989,208.37元；重大公共卫生专项经费3,573,682.44元；其他公共卫生支出59,319.36元；中医药专项支出876,800.00元；计划生育事务项目支出4,402,651.94元；医疗救助项目支出136,837.44元；其他医疗卫生与计划生育支出71,340.00元。项目实施主体：石屏县卫生和计划生育局部门及下属机构。保障措施：建立财务管理、内控管理制度，以“专款专用”为原则，严格按照项目实施方案管理使用项目资金。资金安排程序：预算申请-审批-资金拨付-项目实施-编制决算。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高绩效自评质量，预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。项目制度建设管理执行规范，绩效目标完成较好，部门履职绩效目标全部得到落实。项目资金用于开展公共卫生服务、基层能力提升、公立医院综合改革、中医药事业发展、计划生育服务、卫生人才培养、疾病预防控制，完成了州卫生计生委下达的目标任务工作。二是探索绩效跟踪新模式，努力加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。自评结果为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　一是完善单位财务管理制度、内控管理制度，预算执行制度。二是根据项目预算，提高项目资金使用效率，按照计划及资金使用要求，按期完成资金执行进度。三是加大监督检查力度，确保项目资金使用合理规范，确保项目资金专款专用，安全高效。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　职责履行良好，为人民健康提供医疗服务，提高基本公卫服务质量，公共卫生均等化水平得到提高。预算编制科学合理，严格按照预算执行，进一步完善预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度等，并严格执行。对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支。对卫生健康工作呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势。为人民健康提供医疗服务，提高基本公卫服务质量。

　　存在问题和整改情况：1. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结转结余较大。2.项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3、保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　2、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500536101111