石屏县牛街国有林场部门2018年度部门决算

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度部门决算

　　   第一部分  石屏县牛街国有林场概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛街国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、党建工作

　　　　 政治思想教育，理论学习方面。一年来在局党委关心和支持下，林场党支部按照上级党委安排和要求，认真抓好政治理论学习，努力提高党员自身政治理论水平、增强党性修养、坚定正确的政治方向。

　　2、按上级防火部门及场领导要求，及时传达贯彻省、州、县森林防火的各项会议及文件精神。组织召开场森林防火工作会议，对工作进行了安排部署。成立场森林防火指挥所。编制《火情火灾应急处置办法》签订《森林资源管护责任书》9份，明确了责任要求及奖惩制度，聘请专业队员15人。并签订了合同。结合我场各林区实际情况，编制了《石屏县牛街国有林场2018年森林防火计划烧除方案》，去冬今春是我场近几年来卫星热点、火情较少的一年，通报卫星热点7个，经核实1个有火，2个属计划烧除，4个无火，全场火情20起，都在规定时限内处置，无人员伤亡事故发生。

　　3、按照国家林草局、省林草局及州、县林业局的安排部署，结合我场实际成立领导小组，制定了《集中打击破坏森林资源违法犯罪专项行动工作方案》，以全省林地“一张图”为基础，结合我场实际成立领导小组，制定了《2018年森林督查工作实施方案》。根据省州县下达我场疑似图斑图层，场疑似图斑为977个，面积687.7959公顷，以2012年的林保影像和2015年二调影像为依据，经场全体干部职工外业核查，在977个疑似图斑中，内业录入涉及违法图斑620个，面积246.076公顷。根据《石屏县林地内种植“三七”整改工作方案》（石林发[2018]53号）的通知精神，结合我场实际成立领导小组，制定了《2018年“三七”整改工作实施方案》，在我场林权范围内非法种植三七面积达4 000亩（含部分轮歇地和耕地），恢复植被面积1300余亩，收取植被恢复质保金283970元。完成公益林管护合同的签订（73份），天然林管护合同的签订（31份）。根据我场林区资源和人员实际情况，划分了责任区86片，面积61万亩，涉及四个营林区五个管护站，按照责任划分，场机关各股室人员分别负责各个责任区的连带责任。

　　4、造林抚育情况

　　车畔山营林区实施造林100.1亩，投资6.04万元，阿永山、他腊有营林区抚育8210亩，投资43.85万元，王家山营林区割、铲除防火线39公里，投资5万元。

　　5、营林区情况

　　场属四个营林区，五个管护站分布于牛街镇和大桥乡，按全场职工80%的比例分别值守在各个营林区管护站。各营林区管护站积极与当地政府协调、配合，针对当地农民法律意识淡薄，又有烧地草、烧牧场等陋习，深入农村大力宣传相关政策、法律、法规，积极主动和当地村委会领导、村民小组长、扑火队员交流预防补救措施，方案和经验，以及通过了解当地习俗，对他们耐心教育，讲解政策方式进行沟通，效果明显，大大减少了火灾的发生，更进一步提高了全民防火意识，增强了职工的责任心和责任感，发生山火时，及时报告并扑救，尽力有效地减少森林资源的损失。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛街国有林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛街国有林场部门2018年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度收入合计18,628,677.89元。其中：财政拨款收入12,181,088.26元，占总收入的65.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,447,589.63元，占总收入的34.61%。本单位为新增单位，无上年数据。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度支出合计10,206,808.4元。其中：基本支出10,206,808.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本单位为新增单位，无上年数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县牛街国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,206,808.4元。本单位为新增单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县牛街国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位为新增单位，无上年数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,698,278.26元,占本年支出合计的55.83%。本单位为新增单位，无上年数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出185,939.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于基本工资支出146，239.6元，其他社会保障缴费支出39，700.00元；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出5,481,882.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.2%。主要用于退休费支出5，392，450.66元，生活补助支出89，432.00元；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出30,456元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费30,456元；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。本单位为新增单位，为差额拨款的事业单位，2018年无财政预算，无财政拨款“三公”经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。本单位为新增单位，为差额拨款的事业单位，2018年无财政预算，无财政拨款“三公”经费。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。本单位为新增单位，为差额拨款的事业单位，2018年无财政预算，无财政拨款“三公”经费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛街国有林场部门2018年机关运行经费支出0元，本单位为新增单位，无上年数据。

　　二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街国有林场部门资产总额20,492,525.61元，其中，流动资产11,171,295.01元，固定资产8,932,991.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产388,238.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,492,525.61元，其中;流动资产增加11,171,295.01元，固定资产增加8,932,991.65元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加388,238.95元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值767661.00元，实现资产处置收入4200.00元；出租房屋568.88平方米，账面原值635177.34元，实现资产使用收入313293.0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额441，445.03元,其中：政府采购货物支出112，650.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出328，795.03元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、出售人工商品林桉树叶12000亩，实现出售收入1906176.00元，全额上缴国库。

　　2、本单位为原为国有企业固定资产按月计提折旧，固定资产折旧情况为：房屋构筑物原值19082386.05元，累计折旧10713717.15元，净值为8368668.9元；车辆原值为2877935.67元，累计折旧2573556.84元，净值为304378.83元；其他固定资产原值2257433.71元，累计折旧1997489.79元，净值为259943.92元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产：是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。

　　 其他收入:为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。