中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委和县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

3、负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4、负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清理、归档工作。

5、组织协调党和国家领导人、省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

6、管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆管理。

7、对乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    2018年，县委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，根据新时代对党委办公室工作提出的新任务新要求，不断强化自身能力建设，围绕县委“123”工作思路和县委中心工作，服务全县经济社会发展大局，高标准、高水平、高质量做好“三服务”工作，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。一是坚持统筹谋划、综合协调，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。二是严格落实分级负责、分级管理、严格报备各项要求，不断提高文件办理速度、质量和效率。坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。2018年制发县委、县委办文件108份，同比下降20%，办理来文3200余份。圆满完成各类全州性全县性重要会议综合协调和组织服务工作200余场次；顺利完成省州重大调研、重大督察、重大活动组织服务工作100余场次。三是充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，紧扣各级党委、政府的重大决策和重要部署开展跟踪督查。2018年组织开展专项督查20余次，编报《石屏督查》《石屏督查专报》40余期，有效推动了各项工作落到实处。四是坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向，着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，2018年编报信息3000余条，党委信息进入州委考核一类单位。五是精准发力，忠诚履行脱贫攻坚政治责任，不折不扣贯彻落实党中央和省州党委关于脱贫攻坚系列决策部署，县委办挂钩联系的牛街镇和异龙镇阿希者村高质量顺利通过国家第三方评估检查。六是认真履行全面从严治党主体责任，不断推动党风廉政建设向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党石屏县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制11人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度收入合计7,172,384.39元。其中：财政拨款收入7,022,384.39元，占总收入的97.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的2.09%。比上年减少1,627,910.95元，同比减少18.50%，主要原因是上年度调账。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度支出合计8,933,449.13元。其中：基本支出8,683,449.13元，占总支出的97.2%；项目支出250,000元，占总支出的2.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年增加1,272,666.59元，同比增加16.61%，主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,683,449.13元。比上年增加1,127,763.89元，同比增加14.93%，主要原因是调资增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000元。比上年增加144,902.70元，同比增加137.87%,主要原因是财政拨款拨在项目。其中，200,000.00元用于县级领导工作经费；30,00.00元用于机要保密工作经费；20,000.00元用于2018年城乡转户工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,111,734.97元,占本年支出合计的90.8%。比上年增加450,952.43元，同比增加5.56%，主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,443,443.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于职工工资福利支出及县委办商品和服务等日常机构运转支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,402,739.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出245,551.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2018年城乡转户工作经费。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370.000.00元，支出决算为276,368.17元，完成预算的74.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,389.17元，完成预算的9.13%；公务接待费支出决算为269,979元，完成预算的90.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少804.33元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.33元，下降0.25%；公务接待费支出决算减少788.00元，下降0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,389.17元，占2.31%；公务接待费支出269,979元，占97.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,389.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,389.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、调研、机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出269,979元。其中：

国内接待费支出269,979元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,928人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、调研、检查等相关工作的177批次，1928人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,576,402.78元，比去年减少1,106,847.02元,主要原因分析去年调资增资幅度较大。部门机关运行经费主要用于办公费208,031.80元，印刷费47,346.39元，邮电费220,956.00元，维修费146,331.00元，公务用车运行维护费10,183.17元，其他交通费563,649.60元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委员会办公室部门资产总额30,179,045.93元，其中，流动资产1,023,251.43元，固定资产29,155,794.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,038,144.24元，其中;流动资产减少1,815,524.24元，固定资产减少1,222，620.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1,398,728.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值3,000,000.00元，实现资产使用收入71157.29元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额173,348元,其中：政府采购货物支出173,348元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    中国共产党石屏县委员会办公室2018年项目共3个,即:县级领导工作经费200,000.00元;机要保密工作经费30,000.00元;2018年城乡转户工作经费20,000.00元。

   （二）项目支出绩效自评

    通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了县委办公室正常工作的开展及职责的履行。

   （三）项目绩效目标管理

    积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500120101111