石屏县龙朋国有林场部门2018年度部门决算

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年度部门决算

　　   第一部分  石屏县龙朋国有林场概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县龙朋国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍:1、营造林、森林抚育、森林管护工作稳步推进，森林资源保护力度不断加大。2、发展林下经济。3、森林防火工作情况。 4、基础设施建设进一步得到夯实。 5、党务工作情况。 6、建立和谐关系抓好全场职工团结。7、高度重视安全生产，确保林场和谐发展。 8、认真组织开展森林督查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县龙朋国有林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  5 辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年度收入合计14,044,198.82元。其中：财政拨款收入2,304,364.01元，占总收入的16.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,739,834.81元，占总收入的83.59%。本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年度支出合计11,754,915.16元。其中：基本支出11,754,915.16元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县龙朋国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,754,915.16元。本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县龙朋国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,240,684.58元,占本年支出合计的19.06%。本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出329,224.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于职工工资福利支出（其中基本工资支出68841.00元、津贴补贴支出34965.00元、绩效工资25100.00元、基本养老保险费148433.20元、职业年金缴费48743.46元、基本医疗保险缴费3142.33元。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,652,951.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%。主要用于事业单位离退休费。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,588元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于医疗保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出248,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于职工工资福利支出及办公经费（其中工资福利支出112311.09元、商品和服务支出136583.91、对个人和家庭的补助25.00元。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为57,032.37元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,104.37元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,928元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年没有预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加57,032.37元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加51,104.37元，增长100%；公务接待费支出决算增加5,928元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2018年是新增单位，没有上年数据对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51,104.37元，占89.61%；公务接待费支出5,928元，占10.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51,104.37元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51,104.37元，开支单位自筹的公务用车保有量为5辆。主要用于单位日常运行、森林资源管护、森林防火防灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,928元。其中：

　　国内接待费支出5,928元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位与林业相关单位，管护森林资源区域涉及相关单位的交流和日常接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县龙朋国有林场部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县龙朋国有林场部门资产总额13,387,687.95元，其中，流动资产5,838,055.23元，固定资产6,910,420.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产639,211.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）13,387,687.95元，其中;流动资产增加（减少）5,838,055.23元，固定资产增加（减少）6,910,420.93元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）639,211.79元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1000平方米，账面原值488263.80元，实现资产使用收入66914.91元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本单位2018年是新增单位。

　　2.2018年处置林木资产收入1960079.50元，全额上缴国库。

　　3.本单位固定资产原值11411346.50元，累计折旧4500925.57元，净值6910420.93元。其中：房屋原值10030169.50元、累计折旧3419694.41元、净值6610475.09元；其他设备原值249378元、累计折旧153336.94元、净值96041.06元；车辆原值1023249元、累计折旧819344.22元、净值203904.78元；家具原值108550元、累计折旧108550元、净值0元；

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）、基本支出，指为保证我场正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我场用自筹资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。