石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53252500549901000

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分  石屏县爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责拟定全县各个时期的爱国卫生工作计划、规划协调各委员部门开展工作；2.指导开展城乡食品卫生、饮水卫生、公共场所卫生的管理和监督；3.协调配合建设部门搞好城乡环境卫生设施建设、市容市貌综合治理工作；4. 组织开展健康教育工作，普及基本卫生知识，树立社会大卫生观念；5. 组织开展全县“除四害”活动和农村改水、改厕工作；6.组织开展卫生县城和卫生乡镇创建工作和爱国卫生突击活动；7.组织开展全县爱国卫生工作的检查评比工作，做好爱国卫生信息交流；8.承办上级交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年本单位承担全县“除四害”活动，国家级卫生县城复审、省级卫生乡镇、卫生村的创建，提升城乡人居环境相关工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度收入合计548,344.96元。其中：财政拨款收入548,344.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加32,051.55元，主要原因是2018年人员工资津贴等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度支出合计635,598.28元。其中：基本支出543,015.05元，占总支出的85.43%；项目支出92,583.23元，占总支出的14.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加57,022.71元,主要原因是在职人员调资和补发综合考核奖励工资等人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县爱国卫生运动委员会办公室机关正常运转的日常支出543,015.05元。与上年对比增加154,832.64元,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县爱国卫生运动委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出92,583.23元。与上年对比减少97,809.93元,主要原因是2018年创卫工作巩固阶段，各项检查，各项工作少，经费开支小。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出599,487.03元,占本年支出合计的94.32%。与上年对比增加20,911.46元,主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于2017年绩效工资支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45,312元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出512,175.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于行政人员工资和机关运行支出及重大公共卫生项目等；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为10,164.00元，完成预算的7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,164.00元，完成预算的7.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,359.00元，下降47.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少9,359.00元，下降47.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,164.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出10,164.00元。其中：

　　国内接待费支出10,164.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家级卫生县城复审、省级卫生乡镇、卫生村的创建，提升城乡人居环境等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年机关运行经费支出30,468.90元，与上年对比减少712.86元，主要原因为办公资源的节约。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额70,144.36元，其中，流动资产64,344.36元，固定资产5,800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,085.41元，其中;流动资产减少86,885.41元，固定资产增加5,800.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5,800.00元,其中：政府采购货物支出5,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位2018年项目支出92,853.23元，为爱国卫生经费支出88,699.93元，病媒生物防治经费支出3,883.30元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位在2018年项目工作开展中经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位2018年度项目各项绩效目标均已完成。同时对下一步的工作提出意见建议：根据上一年绩效目标完成情况，合理调整本年绩效目标，发现问题并及时进行整改。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我单位承担全县“除四害”活动，农村改厕项目的组织、管理、督查督，国家级卫生县城、省州县卫生乡镇、卫生村的创建等工作。2018年我单位绩效目标已基本完成，并认真进行了绩效自评工作，发现实现绩效目标过程中存在的问题并进行整改，充分运用绩效自评结果，不断提高资金的使用效率，扩大项目社会效益等。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　1、职责履行良好。我单位2018年认真履行单位职责，按既定目标大力开展环境卫生综合整治和巩固国家卫生县城创建成果，使城乡环境卫生得到改善，市政基础设施得到夯实，体制机制逐步建立完善，县城人居环境大幅提升。

　　2、履职效益明显。经济效益为病媒生物防治工作成效明显，有效降低了“四害”密度；社会效益为增强人民群众爱护环境卫生意识，摒弃“乱扔、乱吐、乱停”等不良陋习，养成良好卫生习惯，并积极参与到巩固“国家卫生县城”工作中来，共同营造石屏美好家园。

　　3、预算配置科学。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。严格控制“三公经费”支出。

　　4、预算管理规范。严格预算执行，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，按照预算规定的支出用途使用资金，提高预算资金使用效益和效率。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252500549901111