红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度部门决算

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州石屏县中型桥木材检查站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县中型桥木材检查站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州石屏县中型桥木材检查站是主要承担社会服务职责的事业单位，主要职能和任务是：宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策；依法查验木材运输证件，制止违法运输木材；根据县级以上林业行政主管部门或者有关单位的依法授权或委托，履行相应职责。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林条例》、《云南省木材运输管理办法》、《木材检查站管理办法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策；依法查验木材运输证件，制止违法运输木材；根据县级以上林业行政主管部门或者有关单位的依法授权或委托，履行相应职责。每年平均检查流量为1000余车次，材积为2万余立方米。通过设立检查站，有效保护了该地区森林资源，维护了木材市场的正常流通，避免了滥砍滥伐现象的发生,对于生态环境的保护和治理起着积极重要的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度收入合计633,196.17元。其中：财政拨款收入623,196.17元，占总收入的98.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的1.58%。2018年新增单位，无上年数据对比。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度支出合计624,017.17元。其中：基本支出624,017.17元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年新增单位，无上年数据对比。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州石屏县中型桥木材检查站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624,017.17元。2018年新增单位，无上年数据对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州石屏县中型桥木材检查站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2018年新增单位，无上年数据对比。政府未安排任何项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出623,196.17元,占本年支出合计的99.87%。2018年新增单位，无上年数据对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出400,096.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.2%。主要用于职工工资福利支出（其中基本工资：158608.00元，津贴补贴：97480.00元，绩效工资：114455.00元，住房公积金：29553.60元）；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出80,272.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于退休费支出18538.00元，机关事业单位养老保险缴费61734.40元；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,627.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出116,200.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于职工工资福利支出。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减变化，因2018年新增单位，5月独立核算。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县中型桥木材检查站部门2018年机关运行经费支出0元，2018年新增单位，无上年数据对比。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州石屏县中型桥木材检查站部门资产总额9,443.57元，其中，流动资产9,443.57元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年新增单位，本年资产总额增加9,443.57元，其中;流动资产增加9,443.57元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）、用事业基金弥补收支差额，为我站用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）、基本支出，指为保证我站正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）"三公"经费，指我站用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）、机关运行经费，指为保障我站运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。　

　　（八）农林水支出（类）林业（款）森林保护（项），反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。