石屏县牛达国有林场部门2018年度部门决算

　　石屏县牛达国有林场部门2018年度部门决算

　　   第一部分  石屏县牛达国有林场概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛达国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县牛达国有林场属于新增差额拨款的事业单位,编制数113人，在职职工98人，退休职工97人，遗属补助9人。其主要职能是培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.党建工作。（1）加强思想建设工作：推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作；认真学习党的十九大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要任务和长期工作主题，指导实践和推动工作；（2）加强基层党组织建设，提高党建工作质量 ；（3）积极开展组织活动，开展“万名党员进党校”培训等活动。

　　 2、森林防火工作

　　森林防火期无卫星热点；全年共发生森林火情4起，火情均在规定时限内向县防火办进行反馈，森林防火控制指标均在县政府下达控制数内，顺利实现连续28年无重特大森林火灾和人员伤亡事故的目标。主要工作如下:结合实际成立森林防火指挥所、片区指挥组、计划烧除领导小组、宣传领导小组、电话值班组，完成砍堆烧防火线18.06公里，林下烧除1546公顷；对6个片区的防火公路进行全面维修。组建专业扑火队1支，专业队配备扑火装备，组建应急队8支，场部机关分两个组轮流值班，值班人员24小时开机待命，遇到火情立即出动。

　　 3、森林资源管理工作

　　切实加强森林资源的督查和保护，加大场辖区范围内占用林地、使用林地的监管工作，对林业政策法规进行宣传，加强巡山和加大执法力度，发现盗伐林木、违法开垦林地、非法开采矿产等破坏森林资源的不法行为，及时给予制止。全年配合片区、森林公安查处林政案件26起，涉案面积1.6956公顷，收缴罚金38045元。

　　主要工作如下：（1）为加强场林地资源保护和管理，制止非法征占用林地行为的发生，2018年3月至9月开展打击破坏森林资源违法犯罪专项行动，制订《石屏县牛达国有林场集中打击破坏森林资源违法犯罪专项行动方案》，为确保行动取得实效，场成立集中打击破坏森林资源违法犯罪专项行动领导小组，负责领导、指挥和开展专项行动。领导小组下设现场核查、林政执法组和植被恢复组。对违法占用林地，毁林开垦种植农作物、林下种植经济林果，采矿、采砂、采石、取土等破坏森林资源行为进行认真清理排查，对清查出的违法行为及时查处，收回林地，把违法行为制止在萌芽阶段，有效打击了破坏森林资源和侵占林地的违法行为。4月26日联合坝心镇政府、县林业局、森林公安对王家冲村民在坝心长岭干林区134林班内侵占国有林地所种植的杨梅树进行清除，并补种柏树。6月24日对龙买元在牛达林区祭牛横山侵占国有林地种植的杨梅树进行消除。7月10日对孔家村范云妹在坝心长岭干林区137林班内侵占国有林地种植的杨梅树进行清除。8月9日对余六德在牛达林区24林班内侵占国有林地种植的农作物进行消除。8月30日赴牛达林区24道班处，对侵占国有林地种植的杨梅树进行消除。9月4日对孔家村村民在坝心长岭干137林班内侵占国有林地种植的杨梅树进行清除。

　　（2）森林督查工作。5月22日开始开展森林督查工作，现地核查疑似图斑305个，涉及违法违规图斑44个，截至目前：已查处图斑6个，不予立案图斑10个，森林公安正在查办的图斑14个，我场正在查办的图斑14个。

　　（3）明确目标，落实责任。为加强森林资源管护，强化责任担当，把管护责任落实到每个山头地块，实行片区职工责任管护制度，1-4人划定一个责任区，管护成效作为岗位聘用、绩效考核、“一案双查”的重要依据，场部机关职工挂包责任区，做到100%的职工挂包责任区，形成“林有人护、责有人担”的管护机制。对森林督查问题图班做到落实责任主体、立即整改、收回林地、恢复生态植被。

　　（4）1998年林地清理时签订的林地承包协议已陆续到期，为防止国有林地流失，对已到期地块采取合作经营的方式与农户重新签订《合作经营协议》，根据农户种植情况重新测量种植面积，合作经营期间每年每亩收取50元的合作收益费，今年已完成坝心片区到期林地的《合作经营协议》签订工作。

　　4、营林生产

　　（1）小白得林区瞭望台实施200亩湿加松示范林造林项目；

　　（2）坝心林区北面山、新街梁子、砖厂一线实施2400湿加松防护林造林项目。

　　（3）对牛达林区红木树梁子湿加松进行除草施肥抚育工作，抚育面积87亩。

　　5、基础设施建设

　　完善林区基础设施建设，妥善解决林区基础设施差的问题，努力改善职工生产生活条件。小河底公益林管护站屋顶漏雨，对漏雨屋顶安装彩钢铝瓦，更换已损坏的窗户。对该点老化线路进行更新改造，新建洗澡室并安装太阳能热水器；修理牛达林区蓄水池，增加安装太阳能热水器一台；小白得林区瞭望台和马脊岭安装饮用水水桶；坝心林区接通自来水，解决了坝心林区多年来饮水困难的问题；修理水塘林区变压器；根据县电力公司要求，对苦荞地林区、牛达林区、水塘林区、三家梁子变压器房进行重新修建；办公楼屋顶出现多处漏雨，为解决漏雨问题安装彩钢铝瓦和铝合金窗加盖顶层，加盖后的顶层将作为扑火队营房；实施四家林区坝心管护站房屋建设项目，建设内容：拆除原坝心林场老四合院，新建管护站砖混结构二层房屋和附属工程建设，预计建设面积360平方米，现已完成院外档墙施工，主体工程已经上报有关部门，等待招标。

　　6、完成国有林场改革省级验收工作

　　（1）聘请红河大成会计师事务所有限公司对云南省石屏县牛达林场进行专项审计，成立清算组核实石屏县牛达林场资产、负债及债权、债务，注销企业登记进行事业机构变更登记。

　　（2）林场改革后从自收自支事业单位变更为差额拨款事业单位，工作重心由“以生产经营为主”全面转变为“以生态建设为主”，以保护和培育森林资源，维护国家生态安全为主要工作职责。为建立健全森林资源保护、经营、管理等各项制度，制定了《石屏县牛达国有林场管理制度》《石屏县牛达国有林场岗位设置及聘任办法》《石屏县牛达国有林场奖励性绩效工资考核分配办法》《石屏县牛达国有林场综合目标管理规定》《石屏县牛达国有林场管理委员民主决策制度》等管理制度，科学合理的完成人员岗位聘用工作，100%人员聘用上岗。

　　（3）云南省林业调查规划院生态分院编制的《石屏县牛达国有林场森林资源二类调查成果报告》《石屏县牛达国有林场中长期发展规划（2017－2035年）》与《石屏县牛达国有林场森林经营方案（2017－2025年）》于2018年2月通过州级评审。

　　（4）根据《红河州国有林场改革工作领导小组关于印发〈国有林场改革验收工作方案〉的通知》要求，场对照验收办法、验收指标逐一进行自检自查，编制了《石屏县牛达国有林场改革验收资料汇编》，改革材料收集完整齐全、整理规范、归档及时，于2018年6月通过了国有林场改革省级验收。

　　7、其他工作

　　与西南林业大学林学院合作完成《云南松和华山松等速生建筑材林高效培育技术研究》的科研课题，配合西南林业大学林学院的老师完成项目林地选择、样地设置调查和项目实施工作，项目实施面积200亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛达国有林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛达国有林场部门2018年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 5辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县牛达国有林场部门2018年度收入合计20,944,814.71元。其中：财政拨款收入6,626,579.6元，占总收入的31.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,318,235.11元，占总收入的68.36%。本林场属新增单位，故无上年数对比。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛达国有林场部门2018年度支出合计19,332,040.02元。其中：基本支出19,233,485.52元，占总支出的99.49%；项目支出98,554.5元，占总支出的0.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本林场属新增单位，故无上年数对比。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县牛达国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,233,485.52元。本林场属新增单位，故无上年数对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县牛达国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,554.5元。本林场属新增单位，故无上年数对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛达国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,722,100.41元,占本年支出合计的29.6%。本林场属新增单位，故无上年数对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出887,035.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.5%。主要用于职工工资福利支出806823.89元（其中:基本工资293011.64元；基本养老保险费119692.00元；职业年金缴费47876.80元；其他社会保障缴费94570.08元；住房公积金251673.37元）及商品和服务支出80211.22元。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,420,307.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于单位离退休人员费用。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出25,098元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出389,660元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工工资福利支出44213.27元；商品和服支出329660.00元；对个人和家庭的补助15786.73元。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛达国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为101,503.68元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101,503.68元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本林场属新增单位，无2018年预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加101,503.68元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加101,503.68元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本林场属新增单位，故无上年数对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101,503.68元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出101,503.68元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出101,503.68元，单位自筹的公务用车保有量为5辆。主要用于单位日常工作运行、森林资源管护、森林防火防灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛达国有林场部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县牛达国有林场部门资产总额34,326,540.5元，其中，流动资产22,740,110.28元，固定资产5,721,522.05元，对外投资及有价证券4,232,240.4元，在建工程98,554.5元，无形资产1,534,113.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,326,540.50元，其中;流动资产增加22,740,110.28元，固定资产增加5,721,522.05元,对外投资及有价证券增加4,232,240.40元，在建工程增加98,554.50元，无形资产增加1,534,113.27元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37,882.00元；报废报损资产1项，账面原值228,234.00元，实现资产处置收入3600.00元；出租房屋4,028.64平方米，账面原值3,028,236.49元，实现资产使用收入1,209,522.99元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额149713.21元,其中：政府采购货物支出16259.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出133454.21元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　石林联发﹝2018﹞5号   2018中央财政森林生态效益补助资金省级统筹公共管护资金306850元。项目经费用于林区公益林管护站安装彩钢瓦、铝合金窗82078.30元，林区公益林管护站房屋建设附属垱墙16476.20元。此项资金2019年足额用完，无结余。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　项目支出绩效自评优良。

　　   （三）项目绩效目标管理

　　具体项目实施中切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥专项资金的使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我林场积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年是新增单位，2018年国有资产处置收入2453749.38元，国有资 产出租出借收入1209522.99元，一般罚没收入66022.90元，其他收入476533.62元，利息收入3608.82元，合计收入4209437.71元，已全额上缴国库。

　　固定资产原值11933072.74元，累计折旧6211550.69元，净值5721522.05元。其中房屋构筑物原值8954561.34元，累计折旧4020993.79元，净值4933567.55元；车辆原值1156867.00元，累计折旧1156867.00元，已无净值。其他固定资产原值1821644.40元, 累计折旧1033689.90元，净值787954.50元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）、基本支出，指为保障我林场正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）"三公"经费，指我林场用自筹资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。