石屏县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

石屏县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是直属于县卫健局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.传染病管理及突发公共卫生事件报告处置

对全县开展传染病疫情动态监测、管理，每天及时审核各医疗机构上报的传染病报告卡。对各直报单位的报告卡质量进行质控。督促各直报单位及时上报传染病报告卡，杜绝零缺报单位的出现。按月、季度、年度进行疫情分析，并撰写疫情简报10期、季度疫情分析3期、半年分析1期。

2.加强免疫规划工作管理，完善机制，提高预防接种率，有效控制疫苗针对疾病

全县0-6岁建卡数28963人，其中1-10月新建卡2569人，建卡率100%。0-6岁儿童常规免疫61116针次，单剂次接种率均达到95%以上。其中卡介苗2261人，接种率 99.34 %；脊灰疫苗全程2793人，接种率99.64%；百白破疫苗全程2570人，接种率97.16%；含麻疹组分2954人，接种率为99.46%；乙肝疫苗24小时及时接种率为98.11%，乙肝疫苗全程2825人，接种率为 99.23%； 乙脑疫苗全程2817人，接种率99.54%，A群流脑苗第一剂2733人，接种率99.49%、第二剂2720人，接种率99.31%，流脑A+C苗第一剂2834人，接种率为99.51%。

3.以基本公共卫生服务项目为重点，不断提高慢性病规范服务管理质量

积极开展老年人、慢性病（高血压、糖尿病）严重精神疾病四类重点人群基本公共卫生服务项目管理工作，不断加强项目管理服务质量，进一步强化和提升规范服务。截止2018年1-10月65岁以上老年人建档管理34015人，规范化健康管理21423人，规范化管理率达77.70%（州级下达规范管理率为67%）。

4.利用“3.24”、“4.25”、“4.26”、“12.1”等主题卫生日及其他宣传活动日与相关部门密切配合开展各种卫生知识、健康知识的宣传，累计开展宣传活动5次，制作宣传折页及宣传品10种，累计发放宣传材料22000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心部门2018年度收入合计13,685,612.5元。其中：财政拨款收入10,241,422.49元，占总收入的74.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,003,691.04元，占总收入的14.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,440,498.97元，占总收入的10.53%。与上年对比，财政拨款收入增加723,670.96元，增长7.6%，增长主要原因是工资的增长、补缴职业年金等。事业收入增加253 344.18元，增长14.47%，增长的主要原因是业务收入增加。其他收入增加1,056,908.47元，增长275.53%，增长的主要原因是卫计局用2017年结余资金拨付2018年基本公卫经费1,376,031.00元，在其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心部门2018年度支出合计16,095,937.08元。其中：基本支出12,011,564.44元，占总支出的74.62%；项目支出4,084,372.64元，占总支出的25.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加5,379,158.58元，增长50.19%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,011,564.44元。与上年对比，增加3,109,014.97元，增长34.92%，增长的主要原因是补发2017年提高绩效工资、2018年增资、补缴职业年金、设备购置等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.74%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,084,372.64元。与上年对比，增加2,270,143.61元，增长125.13%，增长的主要原因是支付工程款2,439,502.01元。具体项目开支及开展工作情况，支付疾控中心整体迁建项目款2,439,502.01元，开展基本公共卫生支出883,961.93元，开展重大公共卫生支出760,908.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,692,562.19元,占本年支出合计的66.43%。与上年对比增加1 812,517.41元，增长20.41%，增长的主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出352,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于补发2017年提高绩效工资；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,503,455.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于支付部份退休人员工资、缴纳在职职工养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,836,481.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于在职职工工资支出、基本公共卫生支出和重大公共卫生支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为97,217.59元，完成预算的97.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72,712.59元，完成预算的121.19%；公务接待费支出决算为24,505元，完成预算的61.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因我单位积极响应厉行节约，严格控制公务用车运行费及公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,299.02元，下降6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少748.42元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少5,550.6元，下降18.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位积极响应厉行节约，严格控制公务用车运行费及公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72,712.59元，占74.79%；公务接待费支出24,505元，占25.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72,712.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72,712.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我中心开展疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等基本公共卫生服务和重大公共卫生服务     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,505元。其中：

国内接待费支出24,505元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我中心开展正常业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县疾病预防控制中心部门资产总额19,403,970.43元，其中，流动资产3,385,458.33元，固定资产13,946,750.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,371,761.22元，无形资产700,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加928,344.67元，其中;流动资产减少1,909,212.73元，固定资产增加7,393,557.4元,在建工程减少5,256,000元，无形资产增加700,000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1,599平方米，账面原值670,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产186项，账面原值484,912.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,853.5平方米，账面原值2,870,000.00元，实现资产使用收入59,120.93元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额186,712.00元,其中：政府采购货物支出65,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出120,912.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我中心2018年项目支出总额4,084,372.64元，其中整体迁建项目工程款支出2,439,502.01元，基本公共卫生服务支出883,961.93元，重大公共卫生专项支出760,908.70元。

　　（二）项目支出绩效自评 

我中心自2017年成立了内部控制小组，建立了有效的内部控制制度，并严格按照制度办理各项业务。资金使用上，坚持专款专用，做到了节支增效，成本性及效率性良好。按规定的项目实施方案，按时按量完成了项目工作。自评结论：优。

　　（三）项目绩效目标管理 

我中心2018年度项目各项绩效目标均已完成。下一步改进工作的意见及建议：根据上一年绩效目标完成情况，合理调整本年绩效目标。制定绩效目标时，需要提出符合实际的、可量化、可衡量的部门整体支出绩效指标，以有力推动绩效管理、评价工作的顺利开展。　

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，2018年度部门整体支出绩效评价情况如下：我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效目标完成优秀。 

（五）部门整体支出绩效自评表

1、职责履行良好。我中心2018年认真履行单位职责，按既定目标完成了包括扩大国家免疫规划、重点传染病防治、慢性非传染病防治、突发公共卫生事件处置等工作，切实提高了人民群众的健康水平。

2、履职效益明显。公共卫生均等化水平得到提高，传染病发病率有效降低，减少了人民群众疾病负担，促进了国民经济发展和社会和谐稳定。

3、预算配置科学。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。严格控制“三公经费”支出。

4、预算管理规范。严格预算执行，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，按照预算规定的支出用途使用资金，提高预算资金使用效益和效率。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

2、“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。