中共石屏县委党校2018年部门决算公开

监督索引号53252500928101000

中国共产党石屏县委党校

2018年度部门决算

第一部分  中国共产党石屏县委党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是在校党委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

9、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制20人。其中：2018年末实有在职职工17人（本年度退休2人），行政人员10人；专任教师5人（其中：副高2人，中职3人）；工勤人员2人（高级工2人）；退休人员11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年我校总收入为4,060,501.90元。其中：2019999其他一般公共服务支出收入为243,167.00元，占总收入的5.99%；2050802干部教育收入为2,369,277.85元，占总收入的58.35%；2050899其他进修及培训收入为645,588.88元，占总收入的15.9%；2080501归口管理的行政单位离退休收入为253,034.35元，占总收入的6.23%；2080502事业单位离退休收入为99,834.45元，占总收入的2.46%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为312,044.60，占总收入的7.68%；2101101行政单位医疗收入为92,404.86元，占总收入的2.28%；2101102事业单位医疗收入为45,149.91元，占总收入的1.11%。

与上年对比总收入增加466656.84元，主要因为调整工资标准，补发2017年绩效工资，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校等培训费用增加等。

二、支出决算情况说明

2018年我校总支出为4,216,431.07元。其中：2019999其他一般公共服务支出为243,167.00元，占总支出的5.77%；2050802干部教育支出为2,451,187.02元，占总支出的58.13%；2050899其他进修及培训支出为719,608.88元，占总支出的17.07%；2080501归口管理的行政单位离退休支出为253,034.35元，占总支出的6%；2080502事业单位离退休支出为99,834.45元，占总支出的2.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为312,044.60，占总支出的7.4%；2101101行政单位医疗支出为92,404.86元，占总支出的2.19%；2101102事业单位医疗支出为45,149.91元，占总支出的1.07%。

与上年对比总支出增加738594.27元，主要因为调整工资标准，补发2017年绩效工资，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校等培训费用增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本机构正常运转的日常支出4,216,431.07元。与上年对比增加738594.27元, 主要因为增加工资标准，补发2017年绩效工资，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校等培训费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.6％。

（二）项目支出情况

本部门2017、2018年度均无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,662,865.54元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加472826.48元,主要因为调整工资标准，补发2017年绩效工资，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校等培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、2019999其他一般公共服务支出为243,167.00元，占总支出的5.77%；主要用于发放补发绩效工资等。

2、2050802干部教育支出为2,451,187.02元，占总支出的58.13%；主要用于归口参公编制人员的工资福利发放和工伤生育保险缴费等。

3、2050899其他进修及培训支出为719,608.88元，占总支出的17.07%；主要用于归口事业编制人员工资福利发放和工伤生育保险缴费等。

4、2080501归口管理的行政单位离退休支出为253,034.35元，占总支出的6%；主要用于行政口离退休人员财政负担部份费用发放。

5、2080502事业单位离退休支出为99,834.45元，占总支出的2.37%；主要用于事业口离退休人员财政负担部份费用发放。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为312,044.60，占总支出的7.4%；主要用于缴纳基本养老保险。

7、2101101行政单位医疗支出为92,404.86元，占总支出的2.19%；主要用于归口参公编制人员的医疗保险。

8、2101102事业单位医疗支出为45,149.91元，占总支出的1.07%。主要用于归口事业编制人员的医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是因为2018年“三公”经费均由其他收入开支，公务用车报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度无财政拨款“三公”经费支出数。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出181,250.08元，与上年对比增加18933.36元,主要原因是万名党员进党校等培训费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水、电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我校资产总额1,431,794.43元，其中，流动资产103,862.07元，固定资产1,327,932.36元，对外投资及0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320900.13元，其中;流动资产减少154720.13元，固定资产减少166180元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。报废报损资产1项（公务用车报废），账面原值177680元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

                              单位：元

三、政府采购支出情况

本部门2018年政府采购货物支出11500元，用于采购办公用投影仪、电脑。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

本部门无项目支出。

   （二）项目支出绩效自评

本部门无项目支出。

   （三）项目绩效目标管理

本部门无项目支出。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年职责履职完成良好，措施到位，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，各项指标均按年初预算或超预算完成；预算执行有效合理，厉行节约，严控“三公经费”，2018年“三公经费”预决算均比上年减少，基本支出和项目支出结转结余小于上年，圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督监管等，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

监督索引号53252500928101111