石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度部门决算

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县哨冲镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县哨冲镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度收入合计7,731,013.84元。其中：财政拨款收入5,950,826.75元，占总收入的76.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,741,566.31元，占总收入的22.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38,620.78元，占总收入的0.5%。与上年相比总收入增加1,017,427.65元，增长15.15%，主要原因2018年医疗单位不断改善医疗条件、业务收入增加；基本公共卫生经费、家庭医生签约服务经费增加；补发2017年提高绩效工资。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度支出合计7,398,186.51元。其中：基本支出3,899,805.46元，占总支出的52.71%；项目支出3,498,381.05元，占总支出的47.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1,554,295.08元,，增长26.59%，主要原因是，我县在脱贫期间精准扶贫项目增加、乡村医生补助增加、补发2017年提高绩效工资、2017年精准扶贫卫生院村卫生室资金2018年使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,899,805.46元。与上年对比增加381,497.97元,主要原因为补发2017年提高绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,498,381.05元。与上年对比增加1,172,797.11元，主要原因为;基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务项目增加，精准扶贫卫生院和村卫生院建设项目完工、乡村医生增加补助经费增加。卫生院和村卫生室建设项目已完工，家庭医生签约服务项目正在稳步进行中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,124,904.17元,占本年支出合计的82.79%。与上年对比增加1,593,516.25元,主要原因基本公共卫生经费、家庭医生签约服务经费增加；补发2017年提高事业单位绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出165,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于补发2017年提高事业单位绩效工资。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出355,051.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于事业单位退休人员工资、生活补助118,944.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236,107.76元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,604,602.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于我院在职人员工资、日常公用经费支出1,881,598.43元，其他基层医疗机构支出乡村医生工资、基药补助等2,258,204.00元，办公设备购置资本性支出138,996.00元，基本公共卫生服务项目支出1,034,500.25元；重大公共卫生支出31,000.00元，家庭医生签约服务费35,560.8元，事业单位医疗110,084.37元，住房公积金114,658.56元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为10,385.49元，完成预算的34.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,385.49元，完成预算的34.62%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车及公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,523.89元，增长17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,523.89元，增长17.2%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要用于公共卫生下乡老年人体检，开展各项公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,385.49元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,385.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,385.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公共卫生下乡老年人体检，开展各项公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县哨冲镇卫生院部门资产总额4,077,910.74元，其中，流动资产1,885,594.74元，固定资产2,192,316元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160,334.95元，其中;流动资产减少-20,093.05元，固定资产增加180,428元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值112,208元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额499,329.00元,其中：政府采购货物支出331,230元;政府采购工程支出146,000元;政府采购服务支出22,099元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位2018年项目支总额为3,498,381.05元，其中:基本公共卫生服务项目1,000,581.05元、家庭医生签约服务69,600元、乡村医生生活补助129,600元、标准化卫生院/卫生室建设268,900元、重大公共卫生31,000元、其他基层医疗卫生机构1,940,600元、基本药物制度补助68,100元。

   （二）项目支出绩效自评

   我单位2018年度各项目正常有序进行，资金使用流程规范，厉行节约，坚持节约简朴原则、坚持专款专用，做到了节支增效，成本性及效率性良好。按规定的项目实施方案，按时按量完成了项目工作，达到了标准的质量管理管理水平。自评结果：良好。

（三）项目绩效目标管理

为进一步完善卫生院各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作情况。按预算编审体系要求，强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  我单位建立完善项目制度，积极开展项目工程，合理使用项目资金。各个科室加强配合，监管有力，及时按计划拨付兑现经费，为各项工作任务的实施做好资金保障。抓重点、补短板、强弱项、求突破、在院班子的领导下，初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，。为人民健康提供医疗服务。

（五）部门整体支出绩效自评表

职责履行良好，为人民健康提供医疗服务，提高基本公卫服务质量，公共卫生均等化水平得到提高。严格按照预算执行我单位只预算基本支出人员经费等，项目经费由主管局预算，对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支。对卫生健康工作呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。