石屏县公共资源交易中心部门2018年度部门决算

石屏县公共资源交易中心部门2018年度部门决算

第一部分  石屏县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  石屏县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的相关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；

2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购等公共资源进场交易的综合服务工作，为社会提供非政府行为交易的场所和服务；

3.负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；

4.负责为公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所和技术、政策、法规咨询服务；

5.对公共资源交易活动进行跟踪监管，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；

6.负责维护、管理评标专家库，收集统计有关资料、数据，提供档案查询服务；

7.按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；

8.负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析、上报及相关资料（含录音录像）的存档调阅；

9.完成县人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63）和《红河州公共资源电子交易开标室和评标室场地建设规划方案》要求，积极开展“一网三平台”（一网即公共资源交易信息网、三平台即公共资源电子交易平台、公共服务平台、行政监督平台）运行工作。主要以公共资源电子交易平台建建设，组织开展全县各类公共资源交易项目的公开、透明、规范化运行操作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县公共资源交易中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石屏县公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县公共资源交易中心部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公共资源交易中心部门2018年度收入合计1246771.8元。其中：财政拨款收入1246771.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加170167.69元，主要原因是2018年度财政追加核拨职业年金及工资标准调增。

二、支出决算情况说明

石屏县公共资源交易中心部门2018年度支出合计1357675.87元。其中：基本支出1357675.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增支255766.8元，主要原因是工资福利增支和日常办公费用增支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1357675.87元。与上年对比增支255769.8元，主要原因是工资福利支出增加和办公费增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.35%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2018年度本单位无项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公共资源交易中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1348305.15元,占本年支出合计的99.31%。与上年对比增支246955.24元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1147754.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出138708元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出61842.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险和工伤生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县公共资源交易中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。主要原因是2018年上级来访和调研人员接待支出归集政务局机关负责。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少236元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少236元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级来访和调研人员接待支出归集政务局机关负责。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县公共资源交易中心部门2018年机关运行经费支出0元，本单位属事业单位，不涉及相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县公共资源交易中心部门资产总额1418010.7元，其中，流动资产935316.5元，固定资产482694.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51653.49元，其中;流动资产增加32653.49元，固定资产增加19000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19000元，其中：政府采购货物支出19000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额19000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况(祥见附表10)

（二）项目支出绩效自评（祥见附表11）

（三）项目绩效目标管理（祥见附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（祥见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（祥见附表14）

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。