石屏县政务服务管理局部门2018年度部门决算

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石屏县政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分  石屏县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  石屏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县人民政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责县公共资源交易中心的管理工作；

5.负责协调推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心建设；

6.负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

9.指导并督查县公共资源交易中心以及各乡镇政务服务管理局业务工作；

10.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局在县委、县政府的正确和坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建为民、利民、便民的政务服务平台，打造公开、公平、公正的公共资源交易环境，建设集中、高效、便捷的投资项目审批服务平台为目标，切实履行党建、党风廉政建设、意识形态、安全维稳等主体责任，扎实开展巡视反馈问题整改，不断加强干部队伍建设和内部管理，深入推进“互联网+政务服务”、公共资源交易电子化平台运行、投资项目集中审批，聚力抓好精准扶贫、优化营商环境等重点工作，取得了一定的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县政务服务管理局（本级）

2.石屏县公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县政务服务管理局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县政务服务管理局部门2018年度收入合计2383285.38元。其中：财政拨款收入2342985.38元，占总收入的98.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40300元，占总收入的1.69%。与上年对比总收入增加256825.08元，主要原因是2018年度财政追加核拨职业年金、政务平台建设经费及工资标准调增。 

二、支出决算情况说明

石屏县政务服务管理局部门2018年度支出合计2618845.87元。其中：基本支出2618845.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少917259.88元，主要原因是2017年度为公务用车平台购入2辆公务用车，导致本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2618845.87元。与上年对比增支322343.12元，主要原因是2018年度财政核拨单位承担职业年金及工资标准调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.28%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少1239603元。主要原因是县公务用车平台机构划出，涉及相关费用减少，加之2018年度单位无项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2471257.14元，占本年支出合计的94.36%。与上年对比减少1006812.55元，主要原因是2017年度单位新购置2辆公务用车及公务用车日常保障支出等，2018年度不涉及，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2128666.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于工资福利及办公费、水电费、维修维护费、劳务费、差旅费、驻村人员生活补助等商品和服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出237480元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出105110.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于单位职工医疗保险、大病医保和工伤生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于县级公务用车保障中心划出，2018年度单位无公务用运行维护费，公务接待费用其他资金支付，故，一般公共预算财政拨款没有“三公”经费数据。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1018811.98元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1009473.98元，下降100%；公务接待费支出决算减少9338元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于县级公务用车保障中心划出，2018年度单位无公务用运行维护费，公务接待费用其他资金支付，故，一般公共预算财政拨款没有“三公”经费数据。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出98969.76元，与上年对比减少220091.71元,主要原因主要原是主要原因机构划出，人员减少，加之本年度节俭开支，无重大政府采购项目，故机关运行经费大幅度减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县政务服务管理局部门资产总额1687069.59元，其中，流动资产1027885.39元，固定资产659184.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273981.95元，其中；流动资产减少200291.95元，固定资产减少73690元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19000元，其中：政府采购货物支出19000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额19000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（详见附表10）

（二）项目支出绩效自评（详见附表11）

（三）项目绩效目标管理（详见附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500149901111