石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

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石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

第一部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合石屏县实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请石屏县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为石屏县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻屏单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，深入推进脱贫攻坚工作，聚焦贫困人口，以精准扶贫，精准脱贫为重点，认真学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的战略思想特别是对云南扶贫工作的重要指示精神，按照省州安排部署，把扶贫开发工作放在统筹推进“四个全面”中谋划布局，作为头等大事抓紧抓好，对照脱贫退出标准，补齐短板，确保2018年脱贫攻坚工作有序进行。

1.严格对标，补齐短板。严格按照贫困退出标准，认真开展全面自查排查，明确薄弱环节，找到问题短板，逐一建立台账，倒排时间节点，全力攻坚突破。围绕“转、扶、搬、保、救”等路径，一户一个脱贫计划、一人一套扶持措施，进一步加大精准帮扶力度，确保工作成效。

2.发挥资源优势，培育特色产业。把产业扶贫作为加快贫困地区贫困群众脱贫致富的关键举措，按照“长短结合，以短养长”的产业发展思路，充分发挥自然资源、传统产业等方面的比较优势，着力推动高原特色农业发展，以产业大发展带动农民大增收，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，着力改造提升烤烟、白萝卜、畜牧、蔬菜等传统产业，积极发展壮大核桃、杨梅、火龙果、生物医药等新兴特色产业，实现乡镇有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目，近期增收有保障、远期发展有潜力的产业发展格局，为扶贫开发和区域发展打下了坚实的基础。

3.是认真抓好建档立卡动态管理和贫困户信息录入工作。建立健全进退有序的贫困退出机制，确保扶贫对象和帮扶措施精准对接。

4.继续抓好“挂帮包、转走访”工作。整合帮扶单位（部门）项目、资金，加大对脱（扶）贫发展规划的督促落实，努力做到“挂钩帮扶一户，脱贫一户”，不脱贫不脱钩。

5.是广泛动员社会力量，汇集扶贫攻坚强大合力。加强与上级部门的协调力度，增强扶贫开发合力;改进完善定点扶贫工作，拓展社会扶贫新思路，引导激励社会各界踊跃投身扶贫事业，倡导民营企业、社会组织和公民个人积极参与。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

石屏县人民政府扶贫开发办公室，县扶贫办属一级预算单位，没有下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计20,728,428.23元。其中：财政拨款收入20,556,905.47元，占总收入的99.17%；其他收入171,522.76元，占总收入的0.83%。与上年对比：县扶贫办2017年度收入合计7,843,925.01元,其中：财政拨款收入5,443,925.01元，其他收入2,400,000.00元。2018年总收入比2017年增加12,884,503.22元，其中财政拨款收入增加15,112,980.46元，其他收入减少2,228,477.24元。主要原因分析：

财政拨款收入增加的原因分析：因开展脱贫攻坚工作2130501款中拨入脱贫攻坚工作经费500,000.00元；2130502款中拨入脱贫攻坚工作经费600,000.00元；2130504款中拨入大桥乡自然能提水项目资金2,800,000.00元；2130599款中拨入扶贫小额贷款风险补偿金5,000,000.00元、贴息资金3,480,360.41、项目管理费160,000.00元、雨露计划资金1,987,000.00元、贫困村第一书记、总队长（副总队长）工作经费550,000.00元、脱贫攻坚工作经费1,750,000.00元。

其他收入减少的原因分析：2018年财政拨入的资金都是财政拨款收入，其他收入只有其他单位拨入的171,522.76元。

二、支出决算情况说明

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度支出合计20,087,508.61元。其中：基本支出2,825,014.78元，占总支出的14.06%；项目支出17,262,493.83元，占总支出的85.94%。与上年对比：2017年度支出合计7,418,760.31元，其中：基本支出2,038,341.74元；项目支出5,380,418.57元，2018年总支出比2017年增加12,668,748.30元，其中基本支出增加786,673.04元，项目支出增加11,882,075.26元。主要原因分析：

基本支出增加原因：正常晋升、发放绩效考核奖励等人员经费增加；

项目支出增加原因：因为开展全县脱贫攻坚工作，开展“挂包帮、转走访”等工作，脱贫攻坚任务繁重，会议费、培训费、办公费等经费支出增加；贫困对象动态管理工作经费、贫困村第一书记、总队长（副总队长）工作经费，下拨乡镇工作经费等支出增加；省、州督查、检查，第三方评估检查等工作经费支出增加；扶贫到户小额信贷贴息资金支出；雨露计划资金支出；大桥乡提水项目资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,825,014.78元。。与上年对比：2017年支出2,038,341.74元，2018年支出比2017年增加786,673.04元，主要原因分析：正常晋升，绩效考核奖励发放等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.83%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,262,493.83元。与上年对比：2017年项目支5,380,418.57元，2018年支出比2017年增加11,882,075.26元。增加主要原因分析：因开展脱贫攻坚工作各种经费支出增加；具体项目开支及开展工作情况：1.2019999款中支出小额扶贫贷款贴息资金282,047.74元，小额扶贫贷款工作顺利开展；2.2130501款中支出脱贫攻坚工作经费226,623.13元，保障机构正常运转；3.2130502款中支出脱贫攻坚工作经费600,000.00元；4.2130504款中支出大桥乡提水项目资金2,140,000.00元；5.2130599款中支出风险补偿金5,000,000.00元,、贴息资金3,480,360.41元、雨露计划资金1,987,000.00元、贫困村第一书记、总队长（副总队长）工作经费550,000.00元，支给国土局土地补偿费1,437,440.00元，脱贫攻坚工作经费1,000,000.00元、其他经费支出559,022.55元，脱贫攻坚工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,012,538.9元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比：2017年度一般公共预算财政拨款支出4,650,078.64元,2018年支出比2017年增加15,362,460.26元。主要原因分析：开展全县脱贫攻坚工作，脱贫任务繁重，会议费、培训费、办公费等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,249,823.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于：支付2018年小额扶贫贷款财政贴息资金、住房公积金、工资福利等（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出407,849.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于：退休人员退休费、在职人员基本养老保险等（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出111,752.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于：在职人员基本医疗保险费（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出17,243,113.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于：2130501款中列支行政人员人员经费117,523.04元、商品和服务支出343,071.21元；2130502款中列支商品和服务支出600,000.00元；2130504款列支大桥乡提水项目资金2,140,000.00元；2130550款列支事业人员人员经费103,580.59元；2130599款中列支项目管理费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记、总队长（副总队长）工作经费、贴息资金、雨露计划资金等14,013,822.96元（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为460,847.03元，完成预算的256.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95,850.03元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为364,997元，完成预算的21.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：石屏县扶贫开发领导小组办公室设在县扶贫办，负责处理全县脱贫攻坚日常事务。2017年，石屏县是全省计划退出的15个县之一，按照上级的安排部署，贫困县退出的各级考核评估（州级扶贫成效考核、省级扶贫开发成效考核暨贫困县退出考核（第三方评估）、国家级贫困县退出专项评估检查（第三方评估）在2018年开展，加之脱贫攻坚安排部署会议、公务用车及脱贫攻坚业务培训随之增加，致使县扶贫办2018年度的“三公经费”比2017年度增长较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加372,226.04元，增长420.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加61,264.04元，增长177.14%；公务接待费支出决算增加 310,962元，增长575.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：脱贫攻坚工作任务繁重，公务车辆运行维护费、公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95,850.03元，占20.8%；公务接待费支出364,997元，占79.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,850.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出95,850.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出364,997元。其中：

国内接待费支出364,997元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出136,520.92元，与上年对比：2017年机关运行经费支出119,985.68元,2018年比2017年增加16535.24元，主要原因分析：工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于：在职人员缴工会经费、公务车辆运行维护费、公务交通补贴等支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额4,448,337.85元，其中，流动资产3,702,236.85元，固定资产746,101元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,539,536.52元，其中;流动资产增加2,682,462.52元，固定资产减少-142,926元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,750.00元,其中：政府采购货物支出15,750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况：

2018年当年项目支出拨款收入17,827,360.41元，上年结转779,532.65元，累计项目支出17,187,524.12元，当年结转1,419,368.94元。累计项目支出17,187,524.12元中：2018年小额信贷风险补偿金5,000,000.00元； 2018年小额信贷贴息资金3,762,408.15元；大桥乡提水项目资金2,140,000.00元； 2018年雨露计划项目资金1,987,000.00元；项目管理费160,000.00元；国土局土地补偿费1,437,440.00元；贫困村第一书记、总队长（副总队长）工作经费550,000.00元；脱贫攻坚工作经费2,150,675.97元。

（二）项目支出绩效自评：

2018年当年项目支出拨款收入17,827,360.41元，上年结转779,532.65元，累计项目支出17,187,524.12元，当年结转1,419,368.94元。项目支出绩效自评“优”。

（三）项目绩效目标管理

在项目管理中，通过科学地组合绩效管理体系的要素和项目管理的要点，把绩效管理理论应用于实际的项目管理过程，对于单位信息化项目的进度管理和项目目标的达成可以起到好的保证。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合财政的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县扶贫办整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预决算管理总体目标。严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高，保障各个项目及时开展，按时完成；二是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；三是资金使用社会效益好。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

监督索引号53252500232801111