中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度部门决算

中国共产党石屏县委县人民政府信访局

2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党石屏县委县人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

积极开展越级访专项治理、信访积案化解和矛盾纠纷排查化解等工作，进一步规范信访基层基础业务，着力解决信访问题、化解矛盾纠纷，切实维护群众合法权益，确保全县信访形势受理、交办、转送信访人提出的信访事项并承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项，督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议，同时对各乡镇、各部门的信访工作进行指导，并承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党石屏县委县人民政府信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度收入合计945,759.49元。其中：财政拨款收入924,679.49元，占总收入的97.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21,080元，占总收入的2.23%。与上年对比收入增加12,514.75元，增长1.34%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，以及兑现2017年下半年综合考评奖金，财政拨款增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度支出合计1,200,971.37元。其中：基本支出1,170,971.37元，占总支出的97.5%；项目支出30,000元，占总支出的2.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加289,478.21元，增长31.76%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，及发放2017年半年综合考评奖等导致支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,170,971.37元。与上年对比支出增加259,478.21元，增长28.47%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，及发放2017年半年综合考评奖导致支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.58%。人均人员经费支出148,489.52元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委县人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比增加30,000.00元，增长100%。主要原因新增2018年度中央省级解决特殊疑难信访问题补助经费，而2017年无相关项目支出。该项目资金主要用于困难户生活补助，已全部足额拨付困难户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,034,515.89元,占本年支出合计的86.14%。与上年对比增加274,130.01元，增长36.05%，主要原因是在职人员工资及保险缴支出增加，兑现2017年下半年综合考评奖金，以及新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出916,396.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于职工工资福利支出及信访局商品和服务等日常机构运转支出。 

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出80,896.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出37,222.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年使用其他资金安排“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-33,440.00元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年度一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2017年度一致；公务接待费支出决算减少33,440.00元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年使用其他资金安排“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委县人民政府信访局2018年机关运行经费支出147,296.68元，与上年对比增加21,503.61元,增长17.09%。主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用等比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费13,389.00元，邮电费24,000.00元，差旅费38,893.40元，其他交通费用59,951.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委县人民政府信访局资产总额182,344.75元，其中，流动资产109,602.75元，固定资产72,742.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,230.45元，其中;流动资产减少252,300.45元，固定资产增加8,070元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。