石屏县红十字会2018年度部门决算

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石屏县红十字会2018年度部门决算

第一部分  石屏县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  石屏县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职责

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

石屏县红十字会于成立于1991年，2010年9月单列为独立机构，系参公管理的群团机关，机构格局为正科级，内设综合科、筹资与财务科2个科室，属于一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年机构无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

县委编办核定本单位的机关行政编制1人（其中：机关工勤编制1人），事业编制1人。截至2018年末，实有在职人员2人（其中，常务副会长1名，工勤人员1名）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强红十字组织建设，完善红十字体系

在县委、县政府的高度重视与大力支持下，我会全面理顺管理体制的基础上，不断优工作人员管理机制，工作效能明显提升。现有专职工作人员2名、兼职1名、公益性岗位2名。我会一直把发展健全红十字会基层组织，扩大红十字队伍作为重要工作来抓，通过宣传动员不断增强、完善基层组织建设，发展壮大县红十字会基层队伍。现有9个乡镇红十字会、7个学校红十字会、2个企业红十字会员小组、3个红十字城市社区会员小组、4个农村社区会员小组、2个社区公益服务站点、25个团体会员单位，成人会员1091人，青少年会员755人，志愿者8人。

2.落实博爱工作计划，扩大红十字会影响

一是 1月25日—2月14日，县红十字会常务副会长普宏程带领办公室人员到异龙、龙武、大桥等地慰问困难群众，并为困难群众送上毛毯、棉衣、棉被、夹克衫、羊毛衫、袜子保温杯等慰问品，共计36814.80元。

二是到牛街镇举行净水器捐赠仪式，县红十字会常务副会长普宏程、爱心企业百年康公司代表出席了仪式，为牛街镇中心小学各校点及困难群众共捐赠40台净水器，有效提高了儿童和困难群众饮水质量。

三是在工会广场开展大规模宣传活动。本次宣传活动共摆放展板10块，发放红十字知识宣传单、防灾减灾宣传册、应急救护手册、造血干细胞捐献宣传册等资料3000余份。接受小儿先天性心脏病救治咨询10人次，人体器官捐献咨询2人次，红十字知识、法规咨询100余人次。

四是在冒合中学开展了《中华人民共和国红十字会法》暨全国应急救护知识竞赛活动，500名学生参加了竞赛活动。通过开展竞赛活动，不仅有效推动了红十字精神文化的传播，还提升了学生的应急救护知识技能，同时也丰富了校园文化生活。

五是参加省红十字会举办的“魔豆妈妈”创业扶贫大赛，石屏县麦羽轩手工画坊张华取得了“云南省十佳魔豆妈妈”的好成绩。

六是到哨冲镇撒妈扎小学举行博爱图书捐赠仪式，为撒妈扎小学送去价值11000余元的图书422册。

3.组织救护培训，提高公民救助能力

我会从围绕民生，关注人的生命健康出发，积极开展群众性卫生救护知识普及工作，将救护培训与传播人道主义精神结合起来，重点对汽车学驾人员进行卫生救护知识培训。严格按规定配备专兼职师资、培训耗材、器具、场地等，以每月的4号、8号、13号、19号、23号开课。以提高应急自救互救能力为目的，以省红十字会编制的初级救护技能培训和知识普及的《救护技能操作手册》为主要内容，采取理论讲授和实际操作相结合的授课方式，活泼生动的向学员讲解、展示各种卫生救护技能，做到因人制宜、因需制宜；并对救护新概念、外伤急救四项技术、现场心肺复苏、常见急症、意外伤害等内容进行详细培训，精彩讲解、全方位演示、手把手指导操作，整个过程规范有序；培训采用实际操作的方式进行考核，成绩合格者颁发《救护员证》。据统计，截止今年10月底，共举办卫生救护知识培训51期，普及培训3300余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。石屏县红十字会属于参照公务员管理的一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县红十字会2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县红十字会2018年度收入合计678112.17元。其中：财政拨款收入623520.98元，占总收入的91.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54591.19元，占总收入的8.05%。与上年对比减少了168428.25元，增长原因：1.一般公共财政预算拨款比上年增加133375.06元，主要是非税收入返还款增加及年度正常增资；2.其他收入比上年增加35053.19元，主要是增加公益性岗位补贴及会费数额增加。

二、支出决算情况说明

石屏县红十字会2018年度支出合计689161.70元。其中：基本支出688859.39元，占总支出的99.96%；项目支出302.31元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了133894.32元，主要原因是减少固定资产，年内提高职务、级别工资和艰苦边远津贴，年内在职人员正常晋升工资等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县红十字会机关正常运转的日常支出688859.39元。与上年对比增加了388982.12元，主要原因是卫生救护培训返还款去年从项目款拨至此款，导致数额增大；年内提高职务、级别工资和艰苦边远津贴，年内在职人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.70%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302.31元。与上年对比减少255087.80，主要原因是卫生救护培训返还款拨至基本支出。具体项目开支及开展工作情况：卫生救护培训费支出302.31元；全县继续巩固在初学机动车驾驶员中开展红十字会救护员培训工作，不断拓展培训领域开展应急救护员培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出628966.29元，占本年支出合计的91.27%。与上年对比增加403134.78元，主要原因是卫生救护培训返还款去年从项目款拨至此款，导致数额增大；年内提高职务、级别工资和艰苦边远津贴，年内在职人员正常晋升工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于2017年综合考评奖。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出587570.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13395.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为6187.00元，完成预算的20.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6187.00元，完成预算的24.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10081元，下降61.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度一样为0元；公务用车购置及运行费支出决算与上年度一样为0元；公务接待费支出决算减少10081元，下降61.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6187元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6187元。其中：

国内接待费支出6187元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门领导及其他县市领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县红十字会2018年机关运行经费支出268418.58元，与上年对比增加了246405.06元，主要原因是由于卫生救护培训返还款拨在基本支出经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、办公设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县红十字会资产总额126175.04元，其中，流动资产18458.04元，固定资产107717.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259246.01元，其中;流动资产减少76551.01元，固定资产减少182695.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值173900.00元；报废报损资产5项，账面原值17999.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16879.00元,其中：政府采购货物支出16879.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额16879.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500576101111