中共石屏县委党史研究室2018年部门决算

监督索引号53252500128401000

　　　第一部分  中国共产党石屏县委员会党史研究室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．在县委、县人民政府的领导下，贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史县志工作。

　　2．承担县级地方党史资料的征集、研究、整理和编纂任务，负责编写中共石屏县地方党史和重要党史人物传记，编辑出版党史书刊。

　　3．开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和“三个文明”建设服务。

　　4．对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

　　5．组织和指导本行政区域内的地方志编纂工作，负责专业志、部门志、乡镇志、村志的审查验收。

　　6．搜集、整理、积累资料，组织落实县志、年鉴的编纂工作，编辑出版县志、年鉴等地情书籍。

　　7．培训修志专（兼）职工作人员，不断提高方志队伍的政治素质和业务水平；做好方志、年鉴的发行与收藏保管及服务社会的工作，更好地发挥方志资政、存史、教化作用，为我县全面建成小康社会提供地情信息服务。

　　8．承办县委、县人民政府和省州党史、地方志部门交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.围绕编纂主业，认真组织史志编纂工作。一是加强对《中共石屏县委执政纪要》、《石屏年鉴》编纂工作的组织实施，完善编纂程序，确保资料内容完整、撰写规范、指标完整、数据准确，使其更好地为全县各级领导、党政机关、企事业单位、社会组织决策发挥重要的现实指导意义。二是按照州委党史研究室的安排布置，继续做好《中共石屏地方史》（第二卷）编纂工作，编纂完成45万字的初稿。三是精心组织编纂力量，按时上报省、州年鉴资料。按照省、州地方志部门的要求，组织编写和按时上报《云南年鉴》、《红河州年鉴》等相关资料。四是收集整理上报石屏县党政数据库和党史大事记相关资料。

　　2.开展史志宣传教育工作。一是以赠阅史志书籍为主载体，向机关、学校、社区、挂钩村委会赠送编辑出版的史志书籍；二是利用中共石屏县委党史学习教育基地（石屏一中企鹤楼）、云南人民自卫军第四支队旧址陈列室（龙朋“恒升小学”）和云南人民自卫军第七支队旧址陈列室（宝秀许刘营小学），开展党史学习教育，使党史学习教育基地成为全县广大党员干部和群众接受具体生动的党性教育和革命传统教育的历史课堂。三是会同县委组织部，做好石屏县1927至1950年党史专题片拍摄制作工作，对宣传推介石屏县的红色旅游发展发挥积极的作用。

　　3.积极做好杨陈营小学革命活动据点修缮保护工作。杨陈营小学革命活动据点，是石屏最早的党支部诞生地和石屏临时县委、县委驻地。该据点位于宝秀镇许刘营村委会小杨营村（原张氏家庙），由于年久失修，屋顶、墙体、梁柱等均不同程度腐坏。年初，小杨营村民小组召开村民大会决定对杨陈营小学革命活动据点进行修缮。修缮过程中，县委党史研究室充分发挥职能作用，多次现场指导，并从拮据的经费中挤出5000元支持修缮工作。至5月底，该革命据点修复竣工。

　　4.继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　　5.扎实开展扶贫攻坚工作。我单位脱贫攻坚挂包方式为部门包村挂联和职工挂包贫困户两种方式，单位包村点为龙朋镇小路南村委会，职工包户的是牛街镇他腊村委会大新寨。6名职工共挂包28户87人，其中：5名职工挂包牛街镇他腊村委会大新寨23户72人；1名职工以原单位分工挂包牛街镇扯直村委会松子园5户15人。2018年以来，围绕县委、县政府的脱贫攻坚中心工作，严格按照工作要求做好脱贫攻坚工作，扎实抓好帮扶干部对脱贫攻坚政策法规的学习掌握，组织单位帮扶干部20批次进村入户，深入挂钩帮扶农户家中宣讲政策，帮助贫困户制定帮扶计划，研究帮扶对策，结合各户实际，多次钱、物帮扶，积极解决困难和问题。一是成立了以主任为组长、副主任为副组长、各股室负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组，形成了齐抓共管、合力攻坚的脱贫攻坚良好工作格局，确保各项工作责任扎实有效推进。二是对标“两不愁、三保障”要求，对照工作责任清单，认真履行职责，积极行动，主动作为，做实做细精准脱贫各项工作，不断提高脱贫质量，全面完成各项工作任务。三是在7名职工1人退休、1人请产假，人少事多、工作任务繁重的情况下，选派1名有农村工作经验、能力强、作风硬、素质好的干部到龙朋镇小路南村委会开展驻村扶贫。四是在史志工作经费紧缺的情况下，我单位共筹资2.7万元支持挂钩点建设。五是在全体干部职工一致勠力同心、攻坚克难下，职工包户的牛街镇他腊村委会大新寨村23户贫困户中，脱贫19户58人，有3户11人未脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年度收入合计1,250,946.13元。其中：财政拨款收入1,151,170.47元，占总收入的92.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入99,775.66元，占总收入的7.98%。与上年对比增加68,779.06元，增长5.82%。主要原因是人员经费工资福利支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年度支出合计1,410,967.42元。其中：基本支出1,265,887.32元，占总支出的89.72%；项目支出145,080.1元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加223,612.81元，增长18.83%。主要原因是人员经费工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,265,887.32元。与上年对比增加212170.51元，主要原因人员经费工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,080.1元。与上年133637.8元对比增加11442.3元，主要原因为《石屏年鉴》、《中共石屏县委执政纪要》的印刷费支出。具体项目为《石屏年鉴》（2017）、《中共石屏县委执政纪要》（2016）印刷费支出和《石屏年鉴》（2018）、《中共石屏县委执政纪要》（2017）的书号费，《石屏年鉴》（2017）、《中共石屏县委执政纪要》（2016）已于2018年出版。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,315,934.57元,占本年支出合计的93.26%。与上年1,187,354.61元对比，增加128579.96元，主要原因是人员经费工资福利支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,109,704.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用工资福利支出1,037,067.91元，商品和服务支出65,804.56元,对个人和家庭的补助支出67，982元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出163,191.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出43,038.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为2,780元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,780元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待大幅度减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1,955元，下降-41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-1,955元，下降-41.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待大幅度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,780元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,780元。其中：

　　国内接待费支出2,780元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2018年机关运行经费支出65,804.56元，与上年125913.7元对比减少60109.14元,主要原因为财政拨款减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委员会党史研究室部门资产总额174,320.42元，其中，流动资产14,711.42元，固定资产159,609元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-428,463.95元，其中：流动资产增加（减少）-248,812.95元，固定资产增加（减少）-179,651元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122600元；报废报损资产14项，账面原值63060元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额6,000元,其中：政府采购货物支出6,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年，石屏县委党史研究室支出《中共石屏县委执政纪要》（2016）、《石屏年鉴》（2017）印刷费，《中共石屏县委执政纪要》（2017）、《石屏年鉴》（2018）书号费等合计14508.1元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年，石屏县委党史研究室完成《中共石屏县委执政纪要》（2016）、《石屏年鉴》（2017）的编纂出版工作，《中共石屏县委执政纪要》（2017）、《石屏年鉴》（2018）由于当年无财政预算经费，故未出版。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年，石屏县委党史研究室强化认识，重视绩效目标管理工作；强化质量，规范绩效目标工作；强化落实，按时完成绩效自评工作。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　监督索引号53252500128401111