石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县卫生和计划生育综合监督执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局，隶属石屏县卫生和计划生育局，是卫计行政部门的执法机构，负责组织制定和实施全县卫生监督工作规划；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；承担我县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、传染性防治、学校卫生和卫生监督协管等的日常监管；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生法律、法规的宣传；承担卫计行政部门交付的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我县卫生监督工作在县委、县政府和县卫计局的领导下，在上级业务部门的指导下，加大执法力度，加强卫生监督体系建设，提高监管效率，规范工作程序，严格卫生监督队伍管理，依法开展卫生监督工作。一是加强卫生法律法规的宣传和监管力度，全面推进放心卫生监督工作的开展；二是公共场所卫生监督步入正轨，做好公共场所日常监管工作；三是加强医疗机构监管和传染病防治监督力度,医疗服务市场得到进一步规范；四是提高卫生许可审核质量，强化卫生监督稽查工作；五是切实做好学校卫生和饮用水卫生工作；六、切实做好做强卫生监督协管工作；七、开展各类突发公共卫生事件的应急处置工作；八、按时完成上级交办的工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县卫生和计划生育综合监督执法局,参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆（上级配发的特种专业技术用车）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度收入合计2,306,883.76元。其中：财政拨款收入2,288,144.76元，占总收入的99.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,739元，占总收入的0.81%。与上年对比:财政拨款收入比上年实际收入1,952,461.19元多354,422.57元，其他收入比去年的85,323.52元85,323.52 收入66584.52元;主要原因分析：、财政拨款变动是增加了人员经费收入，其他奖金变动是减少了县卫计局的卫生建设资金及疾病预防控制中心体检、监测费收入两项。

　　　　　　　　2018年资金收入构成图

2018年本部门收入占比分布图

二、支出决算情况说明

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度支出合计2,370,950.18元。其中：基本支出2,121,404.05元，占总支出的89.47%；项目支出249,546.13元，占总支出的10.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出比上年的1,659,594.24多461,809.81元；项目支出比上年的249,857.95元少311.82元；主要原因分析：是人员经费支出增加。

2018年本部门支出占比分布图

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,121,404.05元。与上年对比：比上年1,659,594.24多461,809.81,主要原因分析：是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。年人均情况费用176，783.67元。

2018本部门基本支出情况分布图

  （二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县卫生和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,546.13元。与上年对比：比上年249,857.95少311.82元,主要原因分析：办公费减少。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务及重大公共卫生专项，主要是做好卫生监督协管、双随工作及艾滋病防控。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,255,887.84元,占本年支出合计的95.15%。与上年对比:比上年的1,831,305.52多424582.32元，主要原因分析：是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出168,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于：单位在职人员的公务用车补贴费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  8.社会保障和就业（类）支出179,613.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于：缴纳单位职工养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,908,274.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于：单位人员工资福利支出，医疗保险支出，日常办公经费支出，基本公共卫生服务支出及重大公共卫生专项支出；  

医疗卫生与计划生育（类）财政拨款支出情况表：

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为51,540.83元，完成预算的68.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,182.83元，完成预算的88.37%；公务接待费支出决算为7,358元，完成预算的29.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了公务用车运行维护费公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,779.15元，下降25.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,661.15元，下降16.39%；公务接待费支出决算减少9,118元，下降55.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了公务用车运行维护费公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44,182.83元，占85.72%；公务接待费支出7,358元，占14.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,182.83元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出44,182.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督抽检、监督执法、考核指导、扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,358元。其中：

国内接待费支出7,358元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：本年卫生监督执法及接待上级督查共21批次148人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无 。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年机关运行经费支出132,249.47元，与上年对比：比上年的196,032.96元少了63783.49,主要原因分析：今年减少了办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、车辆运行费、接待费、差旅费、电话费、印刷费、办公费、其他交通费用等机构运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县卫生和计划生育综合监督执法局部门资产总额7,950,433.46元，其中，流动资产389,411.18元，固定资产7,144,502.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416,520元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,780.53元，其中;流动资产减少61,242.53元，固定资产减少92,178元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少468,000元，无形资产增加374,400元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值131,138.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额90,710.00元,其中：政府采购货物支出47,510元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出43,200元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018我单位共有基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项、其他计划生育事务三个项目支出。　　

（二）项目支出绩效自评

　　项目按照实施计划，完成年度资金支出计划及年度目标任务，项目自评为“优秀”　

　　（三）项目绩效目标管理

加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，严格遵守县财政局相关规定，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效评价等管理流程，健全单位的绩效指标框架和绩效指标体系，确保项目绩效管理科学、程序规范、方法合理、结果可信。加强内部控制，做好内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。强化制度执行，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。   

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告　

　　我单位2018年部门整体支出的绩效情况达到预期，根据单位的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，按照目标责任的履职情况良好。2018年认真完成了单位卫生监督协管工作，国家“双随机”抽检工作、艾滋病防控及安全套推广工作、“两非”工作。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　三、资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。