石屏县委组织部2018年度部门决算

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　　中国共产党石屏县委员会组织部2018年度部门决算

　　   第一部分  中国共产党石屏县委员会组织部概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　（2）研究提出各乡镇党委、政府和县级国家机关委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置工作。

　　（3）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，积极做好后备干部、中青年干部、妇女干部、少数民族干部的培养、考察、选拔工作。

　　（4）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反馈重要情况，提出建议。

　　（6）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作，协调搞好干部培训基地、县委党校及其师资队伍建设工作。

　　（7）负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

　　（8）做好全县离休干部工作，管理县委老干部局。

　　（9）负责党代会常任制的日常工作；负责办理州、县代表的名额分配、选举组织工作和掌握代表的变化情况；参与党代会年会的筹备及组织工作；负责代表联络、服务和管理，了解代表活动的情况，交流代表活动的经验；组织代表开展学习、视察、调研等活动；负责对代表议案、意见和建议进行整理、拟定承办单位、督促办理。

　　（10）负责在县委领导下统筹本县非公有制经济组织和社会组织党的建设，领导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导下级非公经济党组织、协调各相关管理部门共同做好工作；负责对有关情况进行分析，提出工作思路和建议，推进非公经济组织和社会组织党建工作开展；负责非公党建工作的宣传报道，总结推广非公党建工作中涌现出的先进典型及好做法好经验；负责对非公党建工作的督促检查，及时了解工作开展情况，针对存在问题提出意见建议，并督促解决；负责制定石屏县非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会工作制度，完善自身建设。

　　（11）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1. 强基固本，全面推进基层组织建设。对照“基层党建巩固年”目标，明确“基层党建巩固年”5项重点任务、12条具体工作任务、23项具体内容，下发“一方案七清单”，将职责细化到人、量化到岗，加强日常督促检查，进一步倒逼党建责任主体种好“责任田”，为全面从严治党提供助力。着力推进党支部规范化建设达标创建。积极发展壮大村集体经济，因地制宜整合资源，实施集体经济强村工程。大力推广“党支部+公司（企业）+合作社+贫困户”和“党支部+合作社+贫困户”等合作形式，多元化拓展村集体经济实力，同时通过专项补助资金和其他涉农资金投入方式，对集体经济收入薄弱或不稳定的村进行重点扶持，通过资产收益形成村集体经济。

　　2. 培训提升，逐步建强农村党员干部队伍。一是扎实开展党员教育管理工作。健全党员能进能出机制，全县计划发展党员222名，目前已全部发展完成，处置不合格党员3名。认真落实党员教育培训5年规划要求，严格培训内容，灵活组织实施，大力提高党员教育培训的灵活性、多样性和实效性。二是大力实施农村“领头雁”培养工程。新建党建扶贫“双推进”教育实训基地10个，并着力将实训基地打造成农村“领头雁”培养摇篮。积极开展青年人才党支部建设工作，成立青年人才党支部9个，大力发展优秀年轻党员，培养村级后备力量。同时梳理规范村组干部小微权力清单，全面深入开展“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”整治，净化基层治理环境。三是狠抓驻村工作队选派管理。严把“选”的关口，从各级机关择优选派256名工作队员组建55支工作队驻村开展工作。严格“管”的标准，建立领导工作例会制度，定期对驻村工作开展专题研究，进一步加强对驻村工作的管理。强化“帮”的措施，全员参与帮产业发展、帮就业创业、帮住房保障、帮教育扶智、帮医疗救助“五帮活动”，确保队员有事干、能干事、干成事。发挥“驻”的作用，对存在的问题，进行点对点解决，真正把驻村工作队打造成脱贫攻坚的“指导员”、“先锋队”和“主力军”。

　　3. 加强统筹，稳步推进重点工作。一是全面推进“异龙湖党建示范长廊”建设。围绕“硬件完善、软件规范、工作扎实、特色鲜明、成效明显”的要求，通过落实“三岗定责”，实施“四项工程”、“五大行动”，创建党建示范点20个，采取县级部门党组织与沿湖庄村党组织结对共建、结对帮扶的形式开展党建示范点创建，做到任务明确、责任落实，落实密切配合、积极参与的工作运行机制，助力异龙湖综合治理。二是全面提升非公党建工作。及时调整优化党组织，进一步调整理顺党组织隶属关系，实现重点行业和关键领域归口管理；巩固提高“两个覆盖”，防止“边建边散”，目前，非公经济组织和社会组织党组织覆盖率分别达63.09%、69.33%；加大调研指导力度，加强对“两新”组织领域软弱涣散党组织和党支部规范化建设的工作指导，先后向117家非公企业选派党建指导员55名，向22家社会组织选派党建指导员16名，实现指导工作全覆盖。三是大力推进“互联网+党建”工作。认真开展网上党支部建设和“云岭先锋”APP、“党的组织生活”APP的推广使用，建立健全党组织和党员动态信息库，通过分批培训、分级监管、分类督查，实现基层党组织党员数据、电子党务台账、基层党组织“三会一课”等基本制度落实、驻村工作队员考勤等工作全覆盖信息化管理。狠抓综合平台建管用，大力推进综合平台便民服务事项办理，2018年，全县登记办理事项2.3万件，群发短信10.5万条，发布党务政务信息4.3万条，规范录入村民活动场所、基层党建重点项目、三会一课、组织生活会、云岭先锋夜校、万名党员进党校等电子党务台账7类12项12万余条。

　　4. 强化保障，提升基层干部干事创业积极性。大力改善乡镇干部职工生活条件，采取摸底排查、调研需求、统一领导、压实责任、规范建设、跟踪问效的方式，稳妥推进乡镇“七小”设施建设，全县9乡镇共有职工公租房16栋，配有独立厕所和洗浴室住房252套，乡镇干部职工工作生活条件得到大力改善。健全完善基础保障，按照“十二有”建设标准，全县建成村民小组活动场所791个，实现全覆盖。出台《关于进一步提高村（社区）组干部待遇的实施意见》，保障在职村组干部补贴、落实在职村（社区）干部社会保障、村（社区）绩效考核、离职村（社区）干部一次性离职补助，着力提高村组干部干事创业积极性。

　　5. 精准科学选人用人。认真贯彻落实党管干部原则，坚持大稳定小调整，严格执行保持贫困乡镇党政正职干部队伍稳定，坚持量才为用、因岗择人，大胆创新使用干部，坚持把脱贫攻坚主战场作为锤炼干部的“大熔炉”、检验干部的“大考场”、选拔干部的“赛马场”，坚持严管与厚爱相结合，推动干部大胆担当作为，有效拓展了选人用人视野，为优秀干部成长成才搭了平台，树立了良好用人导向。广大党员干部在脱贫攻坚中转变了作风、磨炼了意志，增强了责任意识和担当精神，提升了工作能力和执行力，为我县顺利脱贫提供了坚强保障。

　　6. 提升干部专业化能力。大力培养领导干部“八种本领”，严格做好干部挂职锻炼工作，选派14名优秀中青年干部“下挂”乡镇党政副职，选派1名优秀年轻干部到上海挂职锻炼，选派2名优秀乡镇干部进行南北县市互派挂职锻炼，选派3名优秀年轻干部到省直单位进行跟班学习。制定《石屏县2018年干部教育培训工作计划》，举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神专题培训班、中青年干部培训班、精准扶贫培训班等7期培训班，共计培训1320人次。选派41批共129名干部分赴上海市浦东新区党校、省委党校、云南民族干部学院、云南农村干部学院、州委党校等院校参加培训。认真开展干部在线学习工作，加大督学力度，参训学员100%完成学习任务，全面提升了领导干部服务经济社会发展综合本领。

　　7. 强化干部监督管理。按照《关于加强和改进县管领导班子和领导干部综合考核评价工作的意见》及两个办法，注重对干部政治表现的定性判断，用事实说话，全面辩证、客观准确评价干部。统筹抓好乡镇党政正职、脱贫攻坚一线干部、县直部门关键岗位干部的分析研判工作，对领导班子的整体结构、运行状况、优化方向和领导干部履职尽责、作风建设等进行综合分析研判，研判结果作为班子建设和干部选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束的重要依据。坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重。严格执行红河州推进干部能上能下暂行办法及容错免责激励干部大胆干事创业的意见，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。逐步建立了让有为者有位，无为者无位，“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。同时制发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的若干措施》，着力营造鼓励改革、宽容失误的良好环境，进一步激发基层干部担当作为干事创业精神。制定出台《石屏县科级非领导职务干部管理办法》，进一步明确非领导职务干部的工作职责和纪律要求，加强监督、考核和管理，充分发挥非领导职务干部作用。认真贯彻落实干部选任监督制度，不断提高选人用人公信度。严格执行领导干部个人有关事项报告制度。

　　8.深化人才体制机制改革，不断加强人才引进培养。坚持党管人才原则，牢固树立人才资源是第一战略资源理念，全面推进“人才强县”战略，认真落实《“8﹢5”人才系列文件贯彻落实方案》，完成石屏县2017年度“石屏英才”命名，评选“石屏县宣传思想文化人才”33名，认定13名中小学学科带头人及92名中小学骨干教师。围绕农村科技人才培养，加大新型农民和农村实用人才培养力度，选出100名规模种植与规模养殖大户，作为新型职业农民培育对象。扎实开展紧缺人才招聘工作，先后到西北师范大学、云南师范大学、昆明医科大学等择优引进37名优秀高校毕业生。通过对口支援、建立联盟关系等方式，引进昆明医科大学第一附属医院、中国人民解放军昆明总医院附属骨科医院等医生共10余名进行帮扶支援。围绕高原特色现代农业、旅游文化、豆制品产业、工业信息化等九类重点产业（领域），建立拔尖人才信息库，纳入重点产业（领域）拔尖人才信息库174人。大力打造红河州人才工作示范点，共打造红河州柔性引才示范点、红河文化产业人才培养示范基地、红河州名师工作室3个示范点，加大先进典型人才培养，全面提升人才工作水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　中国共产党石屏县委组织部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年度收入合计6,292,508.01元。其中：财政拨款收入5,242,508.01元，占总收入的83.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,050,000元，占总收入的16.69%。与上年对比收入合计减少63.69%，（其中一般公共预算财政拨款5242508.01元，比上年减少69.75%），主要原因分析:  （2013699款）其他共产党事务支出去年补助收入10,000,000.00元，是为2017年党建经费，而本年度没有该项收入，故收入较去年大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年度支出合计7,645,581.3元。其中：基本支出4,455,085.76元，占总支出的58.27%；项目支出3,190,495.54元，占总支出的41.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比28.71%（其中：人员经费2874642.86元，比上年减少26%，原因是人员变动经费减少；项目支出3190495.54元，比上年减少40.50%，原因是较2017年村民活动场所建设拨款减少）。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,455,085.76元。与上年对比减少16.92%,主要原因是人员变动经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,190,495.54元。与上年对比减少40.05%，,主要原因是较去年村民小组活动场所建设补助金收入3,670,840.00元且按资金文件均已兑现，而本年没有该项收入与支出。具体项目开支及开展工作情况：拨给县委宣传部用于十九大精神宣传工作，1,083,200.00元；用于拨付行政人员2017年度综合考核奖，281,167.00元；用于拨付九乡镇农村老党员补助金，1,590,000.00元；创业担保贷款贴息91,632.47元；其他普惠金融发展支出144,480.07。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,294,560.78元,占本年支出合计的82.33%。与上年对比减少40.71%,主要原因是主要原因是：1、较去年村民小组活动场所建设补助金收入3,670,840.00元且按资金文件均已兑现，而本年没有该项收入与支出;2、人员有变动，经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出5,560,583.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于：（2013201款）行政运行2,606,200.86元，主要是在职人员工资福利支出；（2013299款）其他组织事务支出1,590,000.00元，用于拨付九乡镇农村老党员补助金；（2013699款）其他共产党事务支出1,083,216.00元，拨给县委宣传部用于十九大精神宣传工作；（2019999款）其他一般公共服务支出281,167.00元，用于拨付行政人员2017年度综合考核奖。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出369,847.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于：（2080501款）归口管理的行政单位离退休77,240.00元，支付离退休干部工资；（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出292,607.60元，支付在职人员基本养老保险费。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出128,016.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于：（2101101款）行政单位医疗128,016.78元，支付在职人员的医疗保险。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出236,112.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于：（2130804款）创业担保贷款贴息91,632.47元；（2130899款）其他普惠金融发展支出144,480.07元。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年度没有因公出国的相关费用及支出；2.公务用车改革后，单位已无公车，及没有对应支出；3.本年度没有发生公务接待，故三公经费决算数小于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-7,260元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少-7,260元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度没有发生公务接待，故较去年下降100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2018年机关运行经费支出262,722.38元，与上年支出1,369,848.52元对比减少1,107,126.14元,主要原因分析：1.办公经费支出相应减少；2.2017年其他商品和服务支出中的802,138.30元，是拨付9乡镇村民小组活动场所建设补助金。部门机关运行经费主要用于：办公费17,766.40元、差旅费35,704.30元、 会议费14,710.00元、工会经费8,791.68元、其他交通费用185,550.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委员会组织部部门资产总额9,929,343.16元，其中，流动资产9,379,989.16元，固定资产549,354元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,584,316.61元，其中;流动资产减少2,721,717.61元，固定资产减少862,599元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　1.项目基本情况

　　2018年度，我部门预算安排资金县级配套资金2,230,519.47元，实际到位资金2,230,519.47元，100%到位。

　　2.项目支出明细

　　（1）农村困难老党员生活补助：预算支出数1,757,720.00元，实际支出数1,590,000.00元，完成率90.50%；

　　（2）党建经费：预算支出数0.00元，实际支出数1,083,216.00元，超预算完成；

　　（3）行政人员综合考核奖：预算支出数281,167.00，实际支出数281,167.00元，完成率100%；

　　（4）贷款贴息资金：预算支出数191,632.47，实际支出数236,112.54元，完成率123%。

　　3.项目管理

　　（1）项目实施主体：中国共产党石屏县委组织部；

　　（2）保障措施：遵守政策法规，执行和组织好班子决议，严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算；

　　（3）资金安排程序：:整体管理、范围管理、成本管理、时间管理、质量管理、风险管理。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.项目成本性分析

　　项目有节支增效的改进措施、项目有规范的内控机制、项目达到标准的质量管理管理水平，完成率均达到100%，完成的质量为良好。

　　2.项目效率性分析

　　（1）完成的及时性：2018年4个预算项目能够有效及时完成指标任务，按照项目任务书签订时间稳步推进工作计划，并能按时完成各项技术、经济考核指标。

　　（2）验收的有效性：项目按照验收程序组织验收，验收工作合规有效。

　　3.自评结论

　　超预计完成项目指标，及时拨付活动场所建设经费以及九乡镇农村老党员补助。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

　　无

　　2.下一步改进工作的意见及建议

　　（1）管理经验

　　加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障。

　　（2）项目绩效目标修正建议

　　无

　　（3）需改进的问题及措施

　　一是加快资金拨付进度，提高资金使用效率。二是强化业务培训，提高业务能力，提高工作效率。

　　（4）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况

　　2018年，在石屏县委的正确领导和州委组织部的关心指导下，石屏县委组织部围绕县委的工作目标，认真落实全国组织部长会议及全省、全州组织工作会议精神，坚决贯彻全面从严治党各项要求，统筹抓好领导班子建设、干部人才队伍建设、基层组织建设，务实开拓组织工作新局面。截止2018年12月，全县共有17个基层党（工）委，165个党总支，1130个党支部，有党员16850名，其中：预备党员236名，少数民族党员9304名；妇女党员4928名。有副科级以上领导干部568名，其中：外县市挂职干部12名，本县干部556名，县处级干部28名，正科级干部210名，副科级干部303名。少数民族干部271名，妇女干部130名，非党干部42名。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保绩效管理工作规范化、程序化。

　　（3）部门整体收支情况

　　我单位2018年总支出为764.56万元，其中基本支出445.51万元、项目支出319.04。具体是工资福利支出276.38万元、商品和服务支出26.27万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　一是加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　一是提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识；二是通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改 ，以确下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识提高财政资金使用效率。

　　（2）自评组织过程

　　一是前期准备，明确项目绩效自评的范围和内容 ，绩效目标的完成情况，组成绩效自评工作小组；二是组织实施，搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工，按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况，组织项目自评小组会议，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　我部针对项目的公益性、民生性特点，进行现场勘验、检查、核实的情况通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。

　　4.存在的问题和整改情况

　　无

　　5.绩效自评结果应用

　　（1）切实改善农村困难老党员生活现状，确保补助款及时足额发放；

　　（2）开展全县党的建设各项工作，保障开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，不断提高我县党建工作科学化水平。

　　（3）通过发放小额担保贷款，促进全县小额担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放小额担保贷款促进创业、就业。

　　6.主要经验及做法

　　（1）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　7.其他需说明的情况

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价为好。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.职责履行良好。完成率、及时率均按预计完成；

　　2.履职效益明显。产生较好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度较高；

　　3.预算配置科学。预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出；

　　4.预算执行有效。严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效；

　　5.预算管理规范。管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。

　　其他收入1,050,000.00元，由财政拨款的党建工作经费。

　　2、“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

　　“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给九乡镇用于“领头雁”培养工程经费支出，350,996.00元；

　　“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给县委宣传部用于十九大精神宣传工作，1,083,200.00元；

　　“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给信用社石屏分社用于基层党员创业致富贷款贴息资金，236,112.54元。

　　3、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

　　“工资福利支出”用于拨付行政人员2017年度综合考核奖，281,167.00元。

　　“对个人和家庭的补助”用于拨付九乡镇农村老党员补助金，1,590,000.00元。

　　4、“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。

　　其他应付款64,301.68元，包含应缴利息收入36,693.83元，大学生村官排工作经费24,820.00元，应付稿费1,930.00元，应缴个税857.85元。

　　5、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为155,000.00元，支出决算为7,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7,000.00元，比2017年减少3.59%。2018年度“三公”经费支出减少的主要原因一是公务用车改革，公务用车使用费在用车平台统一结算，列入其他交通费；二是我部有1辆福特翼虎汽车已有公车平台统一拍卖；三是公务接待次数及人次减少。

　　6、行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

　　机关运行经费262,722.38元，比上年减少80.82%，原因是机关运行经费由其他资金支出。

　　7、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

　　政府采购0，由其他资金支出0元。

　　8.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。

　　2018年末部门资产总计9,929,343.16元，比上年减少3,572,316.61元，减少26.46%，减少的主要原因是基层党建工作经费按规定拨付，公车划转平台。其中流动资产9,379,989.16元（银行存款9,036,069.16元，财政应返还额度343,920.00元），占总资产的94.47%；固定资产549,354.00元，占总资产的5.53%。

　　2018年末部门负债总计64,301.68元，比上年减少1,356,644.32元，减少95.47%，减少的主要原因是其他应付款中基层党建工作经费按规定拨付。其中流动负债（其他应付款）64,301.68元，占总负债的100%。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

　　监督索引号53252500120301111