石屏县国土资源局（本级）2018年度部门决算

石屏县国土资源局（本级）2018年度部门决算

   第一部分  石屏县国土资源局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县国土资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

国土资源部门担负着调查、规划、管理、保护和合理利用资源的重要职责，拥有重要的行政管理职能。县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理的县人民政府组成部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓实行业扶贫，突显帮扶成效。增减挂钩政策精准支持脱贫攻坚。2017年申报并获省国土资源厅批准实施的1个增减挂钩项目（项目建设规模19.88公顷，预算投资363.70万元，可新增农用地19.58公顷，其中耕地18.28公顷，项目于今年10月已完成工程招投标，预计11月开工建设），全县24个易地扶贫搬迁建新村安置点的23.06公顷用地，其中涉及占用原有村庄建设用地和未利用地的安置点用地已报县人民政府审批（面积11.19公顷），涉及占用耕地的安置点用地正在抓紧组件报批（面积11.87公顷）；用好用足设施农用地政策，年内办理设施农用地备案手续14宗、面积26.29公顷。地质灾害防治为群众撑起安全保护伞。2018年，争取新建“异龙镇马鞍山、磨合井、车家城等3个村泥石流治理项目”和“大桥乡石头寨泥石流治理项目”，预算总投资1200万元，预计11月中旬进行项目工程招投标后启动项目建设；新城乡政府后山地质灾害治理项目已完工验收，完成投资273.85万元；聘请308队，对全县107个地质灾害隐患点进行实地核查和风险评估，出具评估报告，杜绝因灾致贫。土地整治为群众铺就致富路。2018年，在建项目4个，项目建设规模1631.44公顷，预算投资5226.94万元。争取新建“宝秀镇杨新寨、龙武镇坡头甸”等2个土地整治项目，其中“宝秀镇杨新寨土地整治项目”于10月已完成项目工程招投标，预计11月开工建设，项目建设规模64.79公顷，预算投资549.61万元；“龙武镇坡头甸土地整治项目”与扶贫开发的其他项目整合实施。认真开展贫困对象在城镇拥有自建房或购买商品房、门面房（商铺）等不动产登记信息的核查比对，完成核查比对93万余户（全州范围），核查出有不动产登记信息的46户（外县的5户），其中涉及土地的6户，涉及房产的40户（外县的5户）。

2、突出绿色发展，力抓资源保护。一是严守耕地红线。全县划定永久基本农田3.2059万公顷，其中坝区耕地划入0.7639万公顷，坝区耕地基本农田保护率为81.4%；规划落实全县耕地保有量指标4.3957万公顷。二是严管矿产开发截至目前（11月10日），全县持有采矿证的矿山49家，持有探矿证的矿山35家。

3、突出执法监督，力抓国土执法。扎实抓好卫片执法检查工作。对国家下发的2017年度73个土地卫片监测图斑（面积1387.20亩，其中耕地871.80亩，基本农田187.48亩）、5个矿产卫片监测图斑，依据国土部和省、州有关2017年卫片执法监督检查的文件精神，逐一踏勘研判，按时按要求上报研判成果，经省、州审核认定，对5个违法用地图斑，制定了整改方案整改落实，对3个矿产违法图斑进行了查处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县国土资源局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、石屏县国土资源局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县国土资源局（本级）2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县国土资源局（本级）2018年度收入合计40,915,475.23元。其中：财政拨款收入36,694,975.23元，占总收入的89.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,220,500元，占总收入的10.32%。与上年对比收入增加5,004,068.41元，主要原因分析是人员工资增长。

二、支出决算情况说明

石屏县国土资源局（本级）2018年度支出合计33,484,633.81元。其中：基本支出12,232,018.42元，占总支出的36.53%；项目支出21,252,615.39元，占总支出的63.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少25,629,219.90元，主要原因分析是2018年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县国土资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,232,018.42元。与上年对比增加2,254,533.45元,主要原因分析是是2018年人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.8%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县国土资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,252,615.39元。与上年对比减少27,883,753.35元,主要原因分析是2018年用地报批费用支出、土地整治项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为办公费60,280.32元，水费14,926.30元，电费4,042.03元，邮电费22,194.53元，差旅费144,741.98元，会议费23,747.00元，培训费13,270.51元,公务接待费14,887.00元，劳务费3,858,557.21元，委托业务费362,126.45元，基础设施建设费9,406,460.00元，安置补助7,230,224.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县国土资源局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出21,855,955.13元,占本年支出合计的65.27%。与上年对比减少36,225,061.64元,主要原因分析是2018年用地报批费用支出、土地整治项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出15,102,437.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.1%。主要用于发放人员工资及办公经费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,716,204.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于交纳养老保险金和发放退休人员工资。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出420,818.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于支付人员医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出216,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于支付用地报批费用。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出4,400,034.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%。主要用于发放人员绩效考核奖励及办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等各项支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县国土资源局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为50,288.6元，完成预算的35.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,282.6元，完成预算的22.34%；公务接待费支出决算为19,006元，完成预算的13.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年厉行节约，压缩公务用车运行费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,245.53元，下降11.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少25,251.53元，下降44.67%；公务接待费支出决算增加19,006元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年厉行节约，压缩公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,282.6元，占62.21%；公务接待费支出19,006元，占37.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,282.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,282.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,006元。其中：

国内接待费支出19,006元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于矿山巡查、地质灾害巡查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县国土资源局（本级）2018年机关运行经费支出1,222,055.5元，增加106,972.02元,主要原因业务工作增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县国土资源局（本级）资产总额74,101,587.6元，其中，流动资产71,040,555.5元，固定资产3,061,032.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,821,923.65元，其中;流动资产增加19,863,434.65元，固定资产减少1,041,511元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,123,709.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额82,198.00元,其中：政府采购货物支出82,198.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额82,198.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度用于保障石屏县国土资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,252,615.39元 ，主要包括土地整治项目和国土资源管理事务。

（二）项目支出绩效自评

通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了石屏县国土资源局正常工作的开展及职责的履行。 

   （三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

     通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

石屏县国土资源局年初预算只做县级资金预算，无项目资金预算。决算项目支出是上级资金支出、上年项目资金结转结余及县级财政预算追加，因此石屏县国土资源局年初项目资金预算为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。