石屏县异龙湖管理局2018年度部门决算

　　监督索引号53252500233301000

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年度部门决算

　　第一部分 石屏县异龙湖管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县异龙湖管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县异龙湖管理局是县人民政府授权行使异龙湖管理职能的机构，一是宣传贯彻执行有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》；二是组织编制异龙湖管理区保护规划，并报经州人民政府批准后组织实施；三是组织对异龙湖水生生物资源的调查，建立档案；四是依法征收异龙湖管理区内的有关规费，做好异龙湖管理区的保护和管理；五是负责异龙湖引水、蓄水、输水的水量调度。确需调用最低运行水位以下的湖水，应当经石屏县人民政府按规定程序报批；六是行使异龙湖管理区内水政、渔政、航务、水生动植物管理、林政、环境保护、土地等行政处罚权。明确各方责任，建立长效机制，配齐配强管理人员和水上交通巡逻工具，切实加强异龙湖湖面管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.全面推进《异龙湖水体达标三年行动方案（2016—2018）》的组织实施，确保2018年摘除异龙湖劣V类水质帽子。

　　异龙湖水体达标监管能力建设工程进展顺利。异龙湖国家湿地公园2017年退耕还湿试点项目进展顺利。异龙湖南岸截污及生态修复工程顺利完工。

　　2.宣传贯彻落实好新修订的《异龙湖保护管理条例》，异龙湖管理走向法制化。

　　3.推进异龙湖国家湿地公园建设，让湖泊生物多样性及生态景观得到恢复。一是加强异龙湖湿地公园及景观木栈道巡查管护。二是异龙湖国家湿地公园标牌体系进一步补充完善。三是湿地公园本底调查工作持续进行，西南林业大学已完成本年度上半年的科研监测任务，异龙湖国家湿地公园物种调查及科研监测工作得到持续发展。

　　4.打击乱捕滥捞行为、维护湖区生产秩序

　　按照“教育为主、惩教结合”的方针，采取“水陆兼顾，清堵结合”的措施，明确目标，压实责任，实行管理站每天24小时安排人员值班巡逻，定期不定期开展集中巡查制度。

　　5.整治复耕复种违法行为，巩固退塘还湖、退耕还湿成果。为巩固异龙湖退塘还湖、退耕还湿成果，实现“退得下、稳得住、不返弹”的退塘还湖、退耕还湿目标，保护了异龙湖生态环境。2018年1-10月，巡查退塘还湖及湖滩复耕复种15次，组织人员集中检查复耕复种3次，清除复耕复种30余亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县异龙湖管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年度收入合计110,748,248.35元。其中：财政拨款收入110,601,848.35元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入146,400元，占总收入的0.13%。财政拨款收入与上年对比，总收入增加105638743.18元，其中：财政拨款收入增加105548343.18元，其他收入增加90400元。主要原因财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年度支出合计108,822,705.97元。其中：基本支出4,119,912.82元，占总支出的3.79%；项目支出104,702,793.15元，占总支出的96.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加74841892.4元，增加168.77%,主要原因是项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,119,912.82元。与上年对比增加1，121，648.73元,主要原因是2018年增加了人员的工资福利费支出，办公费及办公设备购置等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.40％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县异龙湖管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,702,793.15元。与上年对比增加73，720，243.67元,主要原因是实施了异龙湖高原湖泊保护治理项目，异龙湖口语生态环境空间管控总体规划项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.  

   　　石财预（2018）1号异龙湖治理项目（2110302款-水体），县级资金10,000,000.00元已全部支付完毕，资金执行率100%。付县城市投资有限公司异龙湖治理经费10,000,000.00元。

   　　

2.  

   　　红财建发（2018）162号异龙湖水生植物残体打捞项目（2110302款-水体），州级资金400,000.00元,资金到位率100%，年末结余400,000.00元

   　　

3.  

   　　石财预（2018）5号异龙湖自然生态保护项目（2110401款-生态保护），县级资金15,300,000.00元，付县城市投资有限公司工程款15,000,000.00元，剩余三十万用于付洁安物业服务有限公司标牌制作费200,000.00元，望远镜59,400.00元，异龙湖沿湖村庄整治工程款40,600.00元

   　　

4.  

   　　石财预(2018)1号县级特色生态养鱼项目(2130199款-其他农业支出),县级资金690,000.00元，用于湿地公园工作经费开支，年末结余26,000.00元，资金执行率96.2%

   　　

5.  

   　　石财预(2018)4号异龙湖流域生态环境空间管控总体规划项目(2290400款-其他支出),县级资金1,000,000.00元，支付894，400.00元。资金到位率100%，资金执行率89.44%。项目委托云南省城乡规划设计研究院对项目开展实施。

   　　

6.  

   　　石财预(2018)4号异龙湖高原湖泊保护治理项目(2290400款-其他支出),县级资金79,514,344.75元，支付77，042，393.91元，结余2,471,950.84元，资金到位率100%，资金执行率96.89%，项目主要委托文旅投公司对项目开展实施。

   　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出30,732,612.84元,占本年支出合计的28.24%。与上年29,757,207.67元对比增加了975，405.17。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,778,542.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于在职人员的基本工资716,060.00元、津贴补贴1,347,976.00元、奖金336,355.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出426,069.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险费312,741.60元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出138,699.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费138,699.24元。

　　10.节能环保（类）支出26,009,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于节能环保。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,380,301.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于津贴补贴90,303.84元，奖金120,000.00元，其他社会保障缴费20,441.65元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338,000元，支出决算为61,931元，完成预算的18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,798元，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算为7,133元，完成预算的2.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控控制公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48,851元，下降44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,135元，增长2.12%；公务接待费支出决算减少49,986元，下降87.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约严控控制公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54,798元，占88.48%；公务接待费支出7,133元，占11.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,798元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出54,798元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的环境治理与保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,133元。其中：

　　国内接待费支出7,133元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县异龙湖管理局部门2018年机关运行经费支出605,611.79元，与上年215,055.08元对比增加390,556.71元,部门机关运行经费主要用于参照公务员法管理事业单位的运行

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县异龙湖管理局部门资产总额12,820,403.75元，其中，流动资产3,028,186.62元，固定资产8，767，623.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程992,194元，无形资产0元，其他资产32,400元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,810,795.53元，其中;流动资产增加1,810,795.53元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券减少992,194元，在建工程增加992,194元，无形资产增加2,400元，其他资产增加0元。

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价100万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8,653,063.73元,其中：政府采购货物支出100,880元;政府采购工程支出6,316,183.73元;政府采购服务支出2,236,000元;。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　　　（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（六）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、办公设备购置费以及其他费用。

　　监督索引号53252500233301111