石屏县建筑工程安全质量监督站2017年度部门决算

石屏县建筑工程安全质量监督站2017年度部门决算

第一部分  安全质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

为建筑工程质量安全提供监督检验保障。建筑工程使用安全和环境质量监督、建筑工程建设质量监督检验与竣工验收等方面的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

对全县建筑工程质量安全提供监督检验保障，建筑工程使用安全和环境质量监督、建筑工程建设质量监督检验与竣工验收等方面的工作，工作业绩得到上级部门认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

石屏县建筑工程安全质量监督站隶属于石屏县住房和城乡建设局，是财政预算拨款的独立核算事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

质监站2017年末实有事业人员编制6人，在职在编实有事业人员6人，退休人员3人。

实有车辆1辆，无编制。

第二部分 2017年度部门决算表

附件1.收入支出决算总表

附件2.收入决算表

附件3.支出决算表

附件4.财政拨款收入支出决算总表

附件5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8.财政专户管理资金收入支出决算表

附件9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

质监站2017年度收入合计923541.16元。其中：财政拨款收入893541.16元，占总收入的97%；其他收入30000元，占总收入的3%。

与上年对比增加了23%，主要原因分析为人员工资、津贴等费用的调整及保障监督运行发生支出的差旅费用。

二、支出决算情况说明

质监站2017年度支出合计840982.86元。其中：基本支出840982.86元，占总支出的100％，与上年对比增加7%,主要原因分析人员工资、津贴等费用的调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障质监站机构正常运转的日常支出840982.86元。与上年对比增加7%,主要原因分析人员工资、津贴等费用的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度质监站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

质监站2017年度一般公共预算财政拨款支出823189.16元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加5%,主要原因分析人员工资、津贴等费用的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出169597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出42473.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出611118.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于工资、津补贴、工会经费及办公费支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

质监站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为0元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1000.00元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因办公经费严重不足，故此车辆闲置未发生费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因办公经费严重不足，故此车辆闲置未发生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

质监站2017年机关运行经费支出0元，无部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日质监站资产总额1177989.30元，其中，流动资产82898.90元，固定资产893090.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，质监站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年，在县财政、主管部门的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

1.加强预算绩效编制管理，强化绩效目标。对单位申报的预算进行全面梳理、加强审核、合理保障。对预算资金的测算细化到支出明细、依据、内容和目标。

2.完善绩效管理责任，确定预算执行主体责任，负责实现绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是其他单位补贴。

3、用事业基金弥补收支差额，为我机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、"三公"经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、日常公用支出，指为保障我机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公务用车运行费等支出。