石屏县文联2017年度部门决算公开

  1.一般公共服务（类）支出366433.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维护费等的支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出76276.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于退休费和其他社会保障缴费的支出；  

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出17625.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于其他社会保障缴费的支出。 

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县文学艺术工作者联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为2030元，完成预算的12.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2030元，完成预算的12.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少40元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少40元，下降1.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因会议接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2030元，占12.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2030元。其中：

国内接待费支出2030元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采风发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县文学艺术工作者联合会2017年机关运行经费支出77950.47元，与上年对比有所减少,主要原因是公务交通补贴由其他交通费用列支。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县文学艺术工作者联合会资产总额218992.3元，其中，流动资产41258.3元，固定资产171134元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7700元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15275.91元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县文学艺术工作者联合会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2017年的预算已进行公开，将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性与准确性。

（五）其他重要事项情况说明

 无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53252500172101111