石屏县异龙镇人民政府2017年部门决算

　　石屏县异龙镇人民政府部门2017年度部门决算

　　第一部分 石屏县异龙镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 异龙镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。

　　 2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量

　　 3、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　 （6）打赢脱贫攻坚战。 

   （7）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.石屏县异龙镇人民政府

　　2.石屏县异龙镇财政所

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

　　4.石屏县异龙镇社会保障综合服务中心

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视综合服务中心

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设综合服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　异龙镇政府2017年末实有人员编制130人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制90人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员12人），事业人员127人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　异龙镇部门2017年度收入合计67,131,948.04元。其中：财政拨款收入63,770,012.88元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,361,935.16元，占总收入的5%。与上年对比增加了23,288,926.01元，主要原因是扶贫资金增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　异龙镇部门2017年度支出合计50,079,608.19元。其中：基本支出33,554,916.64元，占总支出的67％；项目支出16,524,691.55元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增支936,493.44元,主要原因人员经费、日常公用经费、扶贫资金支出增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,554,916.64元。与上年对比增加286,275.50元,主要原因人员经费、日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.41％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障异龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,524,691.55元。与上年对比增加157,969.55元,主要原因扶贫项目资金增加。具体用于CD级农危房改造、建档立卡新建住房补助、银柱塘土租整村推进、阿希者产业扶贫、彩票公益金项目等。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　异龙镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出46,776,036.94元,占本年支出合计的93.4%。与上年对比增加7,982,954.11元,主要原因是一般公共服务支出、扶贫项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17,090,144.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.53%。主要用于人员经费、日常公用经费等（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出212,945.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于人员经费（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出527,389.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于人员工资支出（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出5,817,890.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费（相关支出情况）；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,947,618.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于人员经费、其他社会保障缴费（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于活动场所建设（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出17,808,207.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.07%。主要用于人员经费、扶贫资金（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出2,306,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于扶贫项目支出（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于彩票公益金项目支出（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于活动场所建设（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 异龙镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为483，000.00元，支出决算为237,907.00元，完成预算的,49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95,464.00元，完成预算的19.76%；公务接待费支出决算为142,443.00元，完成预算的29.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,854.98元，增长2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,948.11元，增长2%；公务接待费支出决算增加2,906.87元，增长2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年是脱贫攻坚的关键时期，为了能顺利脱贫，加大了脱贫攻坚力度，致使公务用车运行费、公务接待费等支出增加。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95,464.00元，占40.13%；公务接待费支出142,443.00元，占59.87%。具体情况如下：

　　 1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2. 公务用车购置及运行维护费支出95,464.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出95,464.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 3.公务接待费支出142,443.00元。其中：

　　 国内接待费支出142,443.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3852人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　 五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　 异龙镇部门2017年机关运行经费支出2,587,793.28元，与上年对比增加了113,865.11元,主要原因物价上涨、扶贫经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日，异龙镇部门资产总额37,409,495.59元，其中，流动资产32,498,017.59元，固定资产4,911,478.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,691,373.11元，其中固定资产增加86,428.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,065,775.59元；处置车辆0辆，账面原值1,992,487.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    (三)政府采购支出情况

　　2017年度，异龙镇部门政府采购支出总额86,428.00元，其中：政府采购货物支出86,428.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　   预算执行良好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（六）相关口径说明

　　 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　 　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。