石屏县委宣传部2017年度部门决算公开

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中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度部门决算

第一部分  中国共产党石屏县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党石屏县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能政策宣传。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在县委的正确领导和州委宣传部的指导下，县委宣传部紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会又好又快发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1.石屏县精神文明建设指导委员会办公室

2.石屏县文化产业发展领导小组办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度收入合计3442754.26元。其中：财政拨款收入2987754.26元，占总收入的86.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入455000元，占总收入的13.22%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加39.22％，原因：政策性调资，调整预算增加。其他收入，比上年减少51.80％，原因：本年度工作补助经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度支出合计3328054.47元。其中：基本支出1886637.62元，占总支出的56.69％；项目支出1441416.85元，占总支出的43.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1705676.6元。与上年对比,增加了25.94％，主要原因分析政策性调资和调整预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.29％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441416.85元。与上年对比,增加了101.07％主要原因分析工作经费和调整预算增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费53241.40元，印刷费12274元，邮电费41085.84元，差旅费48379元，培训费6000元，维护费2000元，水费568.48元，维护费200元，公务接待费38546.00元，劳务费13200元，委托业务费1011515.00元，公务用车运行维护费440.00元，其他交通费用28968.00元，其他商品和服务支出185199.13元。

 （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出3147093.45元,占本年支出合计的94.56%。与上年对比,增加了51.95%，主要原因分析政策性调资和调整预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出2295803.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维护费等的支出； 

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 7.文化体育与传媒（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于县级文明村、单位、道德模范奖金等支出； 

 8.社会保障和就业（类）支出186041.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于退休费和其他社会保障缴费的支出； 

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出65248.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于其他社会保障缴费的支出； 

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出450000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于贫困地区百县万村综合文化服务中心工程建设支出；     

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；  

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为46708.99元，完成预算的17.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4327.99元，完成预算的1.6%；公务接待费支出决算为42381元，完成预算的15.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大部分“三公”经费由其他收入支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19015.37元，下降28.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31973.37元，下降88.08%；公务接待费支出决算增加12958元，增长44.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因节俭开支，一部分由其他收入支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4327.99元，占9.27%；公务接待费支出42381元，占90.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4327.99元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4327.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡采访（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42381元。其中：

国内接待费支出42381元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州各市县登记者（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会宣传部2017年机关运行经费支出414301.58元，与上年对比增加28.290%,主要原因是公务交通补贴由其他交通费用列支。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部资产总额2912058.43元，其中，流动资产1784643.51元，固定资产1127414.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加687552.09元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，中国共产党石屏县委员会宣传部政府采购支出总额26400元，其中：政府采购货物支出26400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2017年的预算已进行公开，我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，健全单位绩效管理工作机制，不断强化绩效理念，并结合单位实际，切实把加强预算绩效管理作为我单位的一项重要工作来抓。要求各科股室在开展项目绩效评价时，将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性与准确性。

（五）其他重要事项情况说明

 无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53252500121101111