石屏县政协2017年度部门决算

　　监督索引号53252500113101000

　　政协石屏县委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中国人民政治协商会议石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   中国人民政治协商会议石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　认真学习贯彻党的十九大精神，筑牢思想政治基础；充分发挥优势，促进社会和谐稳定；充分发扬民主，搭建“民意直通车”；加强团结联谊，凝聚广泛共识。始终围绕中心依托优势在协商中主动作为，坚持强化以人为本，履职监督取得新成效，找准着力点，提案监督迈出新步伐，发挥界别优势，专项监督扎实有效。始终坚持服务大局主动作为，聚焦精准扶贫，助力脱贫“摘帽”；关注生态文明，助推异龙湖水体达标行动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年度部门决算编报的行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年度收入合计7783242.99元。其中：财政拨款收入7448242.99元，占总收入的95.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入335000元，占总收入的4.3%。与上年对比，2017年总收入7783242.99元，比上年7404527.49元，增加378715.50元，增加5.11%，其中财政拨款收入7448242.99元，比上年6608392.49元，增加839850.5元，增加12.71%。其他收入335000元，比上年796135元，减少461135元，减少57.92%。主要原因是项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年度支出合计7462897.74元。其中：基本支出6294178.23元，占总支出的84.34％；项目支出1168719.51元，占总支出的15.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,2017年总支出7462897.74元，比上年7033403.45元，增加429494.29元，增加6.11%，其中：基本支出6294178.23元，比上年6341715.38元，减少47537.15元，减少0.75%，项目支出1168719.51元，比上年691688.07元，增加477031.44元，增加68.97%,主要是项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出6294178.23元。与上年对比减少47537.15元，减少0.75%,主要原因是减少基本支出中的日常公用经费，增加部分项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5298824.89元，占基本支出的84.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出995353.34元，占基本支出的15.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1168719.51元，与上年对比增加477031.44元，增加68.97%。主要原因是政协履职工作经费的增加。主要开展了以下工作：1、县政协各委室按照职能职责开展各项工作。2、县政协常委会按年初计划履行各项职责。3、政协常委和政协委员履行职责义务。4、根据工作开展需要召开2017年度的各类会议。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6916550.5元,占本年支出合计的92.68%。与上年对比增加16.98%,主要原因是政协履职工作经费的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5635213.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于本部门在职人员的包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、保障机构正常运转各项经费和专项业务工作经费的支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1016429.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于本部门离退休人员的经费和在职人员缴纳的基本养老保险的支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出出264907.02，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于本部门为在职人员缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为740000元，支出决算为84638元，完成预算的11.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为84638元，完成预算的12.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少187845.22元，下降68.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少163758.62元，下降100%；公务接待费支出决算减少24086.6元，下降22.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，节俭做好公务接待工作，按照公务接待管理规定，控制公务接待经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出84638元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出84638元。其中：

　　国内接待费支出84638元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州等部门对我县政治、经济、文化等各项工作的检查、调研，以及全县政协会议及各类会议的召开、提案工作的督促办理及委员活动等费用的支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议石屏县委员会2017年机关运行经费支出449006.10元，与上年652047.74元，对比减少203041.64元，减少31.14%,主要用于保证机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议石屏县委员会资产总额3189248.07元，其中，流动资产1416741.07元，固定资产1772507元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加303133.61元，其中固定资产增加86780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，中国人民政治协商会议石屏县委员会政府采购支出总额86780元，其中：政府采购货物支出86780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86780元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　预算绩效信息的具体情况说明：进一步完善预算绩效报告制度，严格按预算编制中批复的额度和开支范围执行预算，绩效中真实反映资金使用是否合理，是否存在无预算、超预算，是否按规定的额度和标准执行预算，预算追加调整时资金收支和预算追加调整是否随意，与具体工作是否相对应；预算编报是否真实、完整、准确、及时等。保证向公众公开的绩效信息全面、规范、完整、透明、及时。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

　　五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

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