石屏县科学技术协会2017年度部门决算

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石屏县科学技术协会2017年度部门决算

第一部分  石屏县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分石屏县科协概况

一、基本职能及主要工作

石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；二是普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神推广先进技术。开展青少年科技教育活动，提高全县人民的科技文化素质；三是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与我县科技政策和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；四是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；五是开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职称资格评审等任务；六是开展横向联系，与县外科学技术团体和科技工作者友好交往，开展科学交流活动；七是开展继续教育和培训工作；办好“农函大”，为农村培养各类技术人才；八是兴办符合县科协宗旨的社会公益事业和科技经济实体；九是完成县委、县政府及上级科协交办的其它事项。

按照州科学技术协会和县委、县政府的安排部署，结合石屏县科协技术协会工作的实际需要，2017年科协工作的重点是转作风，抓队伍，搞培训，建示范, 为使科协工作全面实现“动起来、活起来、亮起来”。第一，突出特色，抓好示范，提升科普基础。以农业龙头企业、协会、农村专业合作社为依托，着力巩固龙头企业、协会、农村专业合作社的科普基地建设，突出蓝莓、火龙果、姬松茸、红心猕猴桃等特色产业，做好“惠农兴村计划”项目申报、培育和储备工作，力争完成2-3个科普项目的争取，并督促好项目的实施，确保项目真正发挥效益，惠农利民，巩固提升科普基础工作，以基地带动、辐射农民致富，做到全面活起来。第二，创新思路，搭建平台，推进科普信息化。依托云南公众科普网，建立以科普服务、科普商城、科普游戏、科普书屋为主要内容的石屏县科普网络平台，为科协科普工作提供有力的支撑和帮助，为广大群众提供学习传播科普知识的新渠道；创建“石屏科普”微信公众平台，以发挥科协职能作用为己任，组织开展基层科协管理员培训和农民现代信息运用培训，进一步拓展宣传途径，提高宣传品质，切实提高科普服务能力和服务质量。第三，找准载体，抓实活动，拓展科普内涵。组织开展好2017年全国科普日、科技活动周等宣传活动，促进科普活动的群众化、社会化和经常化。围绕青少年科普工作，组织开展好云南省第33届青少年科技创新大赛、科普进校园等活动。以校园、社区为重点，继续开展科普大篷车万里行活动，满足人们对科学知识的求知心态。制定《科普宣传工作计划》，与共建单位联手，以文艺演出、宣传画展版等形式，把科技周、科普日活动推向高潮；加强科技培训，助推产业发展，围绕县委、县政府的总体部署，以扶贫攻坚、精准扶贫为重点，进一步抓好农函大招生工作，巩固农函大教学班，大力开办地方特色专业；开展好机关文化建设，培育和践行社会主义核心价值观。第四，打造品牌、扩大宣传，彰显科普魅力。以贯彻落实《纲要》为契机，牵头组织好 “三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“全国科协会员日”等活动，打造好品牌，扩大科协影响，做到全面亮起来。

二、部门基本情况

纳入2017年石屏县科学技术协会编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。单位共有行政编制5名，2017年末财政供养人员10人（含工勤人员1人），比较上年无增减。其中实有在职职工5人，行政机关退休人员5人，比较上年无增减。在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年本部门（单位）决算总收入1543492.01元，其中：财政拨款收入1493492.01元，占总收入的96.76%；其他收入50000.00元，占总收入的3.24%。比上年总收入减收153405.46元，主要减少原因是今年其他收入和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1718632.21元，其中：基本支出952502.86元，占总支出的55.4％；项目支出766129.35元，占总支出的44.6％。今年比上年总支出增支272466.29元，主要增支原因是政策性调增工资及增加了车改补贴。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出731888.52元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费和日常公用经费支出，占基本支出的76.8％；比上年508924.05元增支222964.47元，主要增支原因是政策性调增工资及增加了车改补贴；社会保障和就业支出182291.60元，占基本支出的19.1％，比上年329797.94元减支147506.34元，主要减支原因是退休人员工资统筹内部份在人社局发放；医疗卫生和计划生育支出38322.74 元，占基本支出的4.1％，比上年25411.48增支12911.26元，主要增支原因是基数调增。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766129.35元。其中科学技术普及支出576129.35元，农林水支出150000元，其他支出40000元。比上年544268.45元增支221860.9元，主要原因是上年专项经费拨付较晚，在今年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1642902.36元,占本年支出合计的95.6%。与上年对比，超支19.67万元,超出主要原因是：国家政策性调整工资，工资福利增加，个人和家庭补助、住房公积金等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术（类）支出1232288.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于人员经费、日常公用经费、科普活动等支出。

2、社会保障和就业（类）支出182291.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于退休人员保障支出；

3、.医疗卫生与计划生育（类）支出38322.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。

4、农林水（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于科技示范等支出。

5、其他支出40000元，政拨款总支出的2.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为85000元，支出决算为60938.4元，完成预算的82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49213.91元，完成预算的98.4%；公务接待费支出决算为24783元，完成预算的62%。

2017年度县科协“三公”经费支出决算数比预算数减少2.4万元，比2016年减少1.3万元，下降17.6%。其主要原因县科协严格执行中央八项规定，公务用车管理改革后，规范了公务用车管理，严格公务接待标准，压缩支出。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35648.4元，占58.5%；公务接待费支出25290元，占41.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35648.4元。本部门购置公务用车2辆，其中，上级配套补助科普大篷车1辆，公车改革后，保留在单位尚未销账的1辆。公务用车运行维护支出35648.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展科普宣传、科普培训、科普项目调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25290元。其中：国内接待费支出25290元，共安排国内公务接待18批次，接待人次392人。主要用于上级部门项目调研考察、工作检查、县市科协系统交流等相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出86246.12元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等，与上年对比,增加33838.12元，其主要原因扶贫攻坚下乡蹲点和外出参加业务培训增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县科协资产总额748994.53元，其中，流动资产158160.53元，固定资产590834元，与上年相比，本年资产总额减少174548.56元，主要是在开展扶贫攻坚工作，单位资金投入到扶贫工作中。2017年本单位通过政府购买方式增添了电脑1台，数码相机1台，固定资产增加12700元。

  (三)政府采购支出情况

2017年度，县科协政府采购支出总额12700元，其中：政府采购货物支出12700元。

(四) 绩效自评信息情况

    2017年预算执行良好，能严格按照资金用途规范安排支出。

（五）其他重要事项情况说明

      无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    （一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

    （二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

    （三）、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

    （四）、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    （五）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    （六）"三公"经费，指县科协用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （七）、机关运行经费，指为保障县科协机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

监督索引号53252500973101111