中共石屏县委党校2017年决算公开说明

（一）主要职能

党校是在校党委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。

（二）主要工作介绍

1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

9、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员6人。

离退休人员9人。其中：退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,593,845.06元。其中：财政拨款收入3,336,285.06元，占总收入的92.8 %；其他收入257,560.00元，占总收入的7.2%。与上年对比增加494898.53元，主要因为增加工资标准，各种社会保障缴费基数增加。本部门无项目收入、无政府性基金收入、无财政专户管理资金收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,477,836.80元。其中：基本支出3,477,836.80元，占总支出的100％。与上年对比增加463414.93元,主要因为增加工资标准，各种社会保障缴费基数增加。本部门无项目收入、无政府性基金支出、无财政专户管理资金收入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机构正常运转的日常支出3,477,836.80元。与上年对比增加463414.93元, 主要因为增加工资标准，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校培训费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.6％。

（二）项目支出情况

本部门2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,190,039.06元,占本年支出合计的91.73%。与上年对比增加390591.64元,主要因为增加工资标准，各种社会保障缴费基数增加，万名党员进党校培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2050802款支出1,711,925.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.66%。主要用于发放在职行政人员工资、津补贴和日常办公费支出等；

2.2050899款支出579,234.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于发放在职事业人员工资、津补贴等；

3.2080502款支出236,476.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于发放离退休人员工资、津补贴等；

4.2101102款支出140,132.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于医疗保险缴费；

5.2080505款支出317,898.40元，占一般公预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于在职职工养老保险费。

6.2080801款支出204,372.00元，占一般公预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于死亡抚恤费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21000元，支出决算为0元，主要是因为2017年“三公”经费均由其他收入开支，公务用车报废。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度无财政拨款“三公”经费支出数。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出162,316.72元，与上年对比减少7,342.79元,主要原因是公务用车旧损，运行费用和维修费用减少，两校分开水、电等日常经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水、电费等支出。

（二）国有资产占用情况说明

本部门2017年年末固定资产1,494,112.36元，其中：房屋建筑物968,731.00元，公务用车177,680.00元，其他固定资产347,701.36元。

（三）政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出12100元，用于采购办公用投影仪、照相机。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

监督索引号53252500928101111