石屏县委组织部2017年度部门决算

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石屏县委组织部2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2．研究提出各乡镇党委、政府和县级国家机关委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置工作。

3．研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，积极做好后备干部、中青年干部、妇女干部、少数民族干部的培养、考察、选拔工作。

4．宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5．负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反馈重要情况，提出建议。

6．研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作，协调搞好干部培训基地、县委党校及其师资队伍建设工作。

7．负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8．做好全县离休干部工作，管理县委老干部局。

9．负责党代会常任制的日常工作；负责办理州、县代表的名额分配、选举组织工作和掌握代表的变化情况；参与党代会年会的筹备及组织工作；负责代表联络、服务和管理，了解代表活动的情况，交流代表活动的经验；组织代表开展学习、视察、调研等活动；负责对代表议案、意见和建议进行整理、拟定承办单位、督促办理。

10．负责在县委领导下统筹本县非公有制经济组织和社会组织党的建设，领导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导下级非公经济党组织、协调各相关管理部门共同做好工作；负责对有关情况进行分析，提出工作思路和建议，推进非公经济组织和社会组织党建工作开展；负责非公党建工作的宣传报道，总结推广非公党建工作中涌现出的先进典型及好做法好经验；负责对非公党建工作的督促检查，及时了解工作开展情况，针对存在问题提出意见建议，并督促解决；负责制定石屏县非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会工作制度，完善自身建设。

11．承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年在县委、县政府及上级组织部门的领导下，我部扎实推进“基层党建提升年”行动，加大党建扶贫“双推进”力度，不断加强干部队伍建设，深化人才体制机制改革从严管理，切实加强自身建设，履行好职责使命。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县委组织部2017年末实有人员编制21人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人）。

退休人员2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县委组织部2017年度收入合计17,331,464.15元。其中：财政拨款收入17,331,464.15元，占总收入的100%。比上年增加10,664,196.93元，增加1.60倍（一般公共预算财政拨款收入为17,331,464.15元，比上年增加11,314,196.93元，增加1.88倍），增加的主要原因是2017年是“党建脱贫双推进”，同时也是“基层党建提升年”，基层党建工作经费大幅增加。

二、支出决算情况说明

石屏县委组织部2017年度支出合计10,723,952.82元。其中：其中基本支出为5,362,138.87元，比上年增加1,889,567.85元，增加54.41%；项目支出5,361,813.95元，比上年增加4,518,603.91元，增加5.36倍。增加的主要原因一是人员增加，人员经费增加；二是拨付村民小组活动场所建设经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出5,362,138.87元，比上年增加1,889,567.85元，增加54.41%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出5,361,813.95元，比上年增加4,518,603.91元，增加5.36倍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县委组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,616,052.82元,占本年支出合计的98.99%。比上年增加1.57倍,增加的主要原因是拨付村民小组活动场所建设补助金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10,197,849.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于职工基本工资、津贴补贴，办公费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出（村民小组活动场所建设补助金等）等日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出251,304.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于退休费支出和基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出95,617.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于医疗保险费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城乡统筹工作经费。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出61,280.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于党员带领群众创业贷款利息补贴支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000元，支出决算为7,260元，完成预算的4.68%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7,260元，完成预算的4.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车改革，公务用车使用费在用车平台统一结算，列入其他交通费；二是我部有1辆福特翼虎汽车待处理，2017年未曾运行过，故没有产生公务用车运行维护费；三是公务接待次数及人次减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少89829.41元，下降92.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少79,804.41元，下降100%；公务接待费支出决算减少10025元，下降58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是公务用车改革，公务用车使用费在用车平台统一结算，列入其他交通费；二是我部有1辆福特翼虎汽车待处理，2017年未曾运行过，故没有产生公务用车运行维护费；三是公务接待次数及人次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出7,260元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出7,260元。其中：

国内接待费支出7,260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县委组织部2017年机关运行经费支出1,369,848.52元，与比上年增加490,140.86元,增加55.72%。增加的主要原因一是办公耗材经费增加，二是调研工作经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县委组织部资产总额13,513,659.77元，其中，流动资产12,101,706.77元，固定资产1,411,953元。与上年相比，本年资产总额增加7,395,656.99元。