石屏县新闻编辑部2017年度部门决算

石屏县新闻编辑部2017年度部门决算

第一部分  石屏县新闻编辑部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县新闻编辑部概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县新闻编辑部是专业技术职称部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    一年来，在县委宣传部的正确领导下，新闻编辑部紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会又好又快发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。为全县政治、经济、文化和社会各项事业的发展作出积极的努力和贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县新闻编辑部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县新闻编辑部2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有7人（含工勤人员2人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县新闻编辑部2017年度收入合计931577.10元。其中：财政拨款收入931577.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加4.20％，原因：政策性调资；今年没有其他收入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

   石屏县新闻编辑部2017年度支出合计944607.23元。其中：基本支出914803.43元，占总支出的96.84％；项目支出29803.8元，占总支出的3.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出比上年增加0.41％，原因：政策性调资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县新闻编辑部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854832.1元。与上年对比，基本支出比上年增加12.21％，原因：政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

  2017年度用于保障石屏县新闻编辑部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29803.8元。与上年对比，增加1470.3元,主要原因是项目经费年底拨款，2016年度支出较少，结转到2017年，比上年度多1470.3元。具体项目开支及开展工作情况：办公费1192元，印刷费907.00元，邮电费6284元，差旅费4122.8元，培训费3498.00元，其他商品和服务支出13500元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县新闻编辑部2017年度一般公共预算财政拨款支出884635.9元,占本年支出合计的94.96%。与上年对比,增加了17.88%主要原因分析政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出147295.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要是公积金和自治州津贴调账； 

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 7.文化体育与传媒（类）支出561919.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维护费等的支出；   

 8.社会保障和就业（类）支出127256.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于退休费和其他社会保障缴费的支出；  

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出48289.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于其他社会保障缴费的支出；  

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   石屏县新闻编辑部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因三公经费由其他收入支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年相同，没有支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是由其他收入支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县新闻编辑部2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县新闻编辑部资产总额548364.87元，其中，流动资产114452.87元，固定资产433912元（其中车辆1台368625元，其他固定资产65287元）。与上年相比，本年资产总额减少77237.13元，其中固定资产增加11400元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县新闻编辑部政府采购支出总额11400元，其中：政府采购货物支出11400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2017年的预算已进行公开，我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，健全单位绩效管理工作机制，不断强化绩效理念，并结合单位实际，切实把加强预算绩效管理作为我单位的一项重要工作来抓。将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性与准确性。

（五）其他重要事项情况说明

 无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53252500972101111