石屏县文化馆2017年度部门决算公开报告和公开表

石屏县文化馆2017年度部门决算

第一部分  石屏县文化馆概况

　　一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、  主要职能

（一）主要职能

组织和动员广大人民群众开展形式多样、丰富多彩的文化活动，向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律创作文艺作品，是当地社会文化活动的指导中心、创作中心、培训中心、是学习、宣传、实践先进文化的主体力量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．加强管理，演出队制定新考勤制度，并对全体干部职工重新分工，使责任落实到个人，充分激励干部职工的积极性。在新的制度下，文化馆工作人员的精神面貌得到很大的改善提高。

2．加强业务工作，全面开展群众文化活动。

（1）主办春节系列活动，其中包括迎新春文艺演出和民俗文化游街展演。馆派出业务人员，精选及排练节目，力求为广大群众献上一台台好戏。

（2）在异龙镇和坝心镇，组织举办了两期乡镇文艺骨干舞蹈编导培训班，参加培训的学员，来自乡镇文化站和各村委会的文艺团队，共60名爱好者和优秀文艺骨干。

(3)举办了免费的广场舞培训一期，培训全国推广的广场舞三个，参加培训的人员来自乡镇文化站的文化站长、文艺骨干和全县50支业余文艺队一共一百二十人。经过5天的培训，活动圆满结束。

（4）做好文化广场演出工作，文化广场是文化馆工作的一个阵地，全面我们配合县委、县政府抓好全县专题晚会，主要有：普法宣传活动、以“脱贫攻坚”为中心而创作的歌曲、小品展、2017年石屏杨梅文化旅游节、石屏味道·千人宴、五四青年节青春献小康“哨冲”歌曲发行会等。

(5)精心策划了全县2017年“七彩云南 全民健身”广场舞比赛，参赛队伍36个，人员达到了600人。文化馆派出辅导老师10名到各机关、单位进行辅导，经过了为期30天的策划、组织、比赛，整个活动圆满结束。

（6）开展辅导工作。我馆派出4名业务人员对单位开展的活动进行辅导.其中对县统战部派出20名舞蹈演员排练，编创节目《月亮底下》受到我州领导高度好评。

3．抓好演出队文艺演出活动。

（1）认真完成“2017年送戏下乡演出任务”紧密围绕当前的时事政治，精心编排了题材积极向上，贴近生活、贴近群众的新节目20余个，到我县各乡镇进行文艺下基层演出，演出场次60余场，观众人数打15000多人，《湖畔新居》《奔小康》等节目深受老百姓喜爱。

（2）2月9日到临沧云县参加“闹元宵啤酒狂欢节”和张宇、大张伟、贝贝等歌星同台演出。

（3）协助非遗部门开展了 “二月初十”赛歌赛舞传统民俗活动文艺演出。

（4）配合红河州民族文化工作团到我县9个乡镇进行文艺演出18场次。

（5）6月12日文化遗产日，文化馆举办了非物质文化遗产进校园活动，演出队到坝心小学为同学们献上了精彩的民族民间歌舞。

（6）彝族火把节、坝心镇革除陋习在行动启动仪式、龙鹏干巴菌文化旅游节等重大节日，演出队都为大家表演了精心准备的各类节目。

（7）10月16日，参与了中央电视台在元阳拍摄党的十九大献礼歌曲《跟着你就是跟着那太阳》MV拍摄。

（8）自9月来演出队一直忙于红河州建州六十年的大型文艺演出和迎宾晚会演出的排练，我县文化馆演出队将参加庆典活动展演的两个片断演出和迎宾晚会的演出，相信演出队会在红河州60周年庆祝活动中大放异彩。

4．免费开放活动亮点纷呈

（1）每天早9：00时-------晚21：00时正常开放书画活动室、非物质文化遗产展室、舞蹈排练室、娱乐活动室、二楼多功能厅、展览厅、宣传栏、独立学习室、体育健身室。

（2）2月20日在工会广场、文庙等地组织了书画家20人，参与县委宣传部组织的“弘扬正能量”赠春联活动为老百姓书写春联2000余对;2月21日组织书画家10人，参与县政协特聘艺术家赴牛街老旭店、牛街小学开展书画进村寨进校园活动；3月22日完成县委书记办公室、县人事局长办公室“机关文化”，书画创作，共创作书画作品3件；3月26日，组织我县书画家5人在阿希者蜜蜂洞村参加县委宣传部女子干部协会组织的“革除陋习”的三下乡活动，开展了送书画进村寨；4月5日在红河州政协带队下到屏边开展书画创作。

（3）文化馆开放展厅4月5日至10月30日举办展览了由石屏、腾冲联合举办的“杨善洲先进事迹展暨石屏、腾冲老建筑图片展，共计展出图片、展板100余件。

（4）文化馆开放展厅10月31日至12月31日举办了由中共石屏县委县人民政府主办的“红河州建州60周年书画摄影作品展”，其中书画作品60件，摄影作品60件。                                                                                      

（5）举办了少儿舞蹈暑假培训班2期，每期培训时间15天，共计30天，人数达到40多人。举办了少儿舞蹈寒假培训班1期，培训时间12天人数18人。举办了象棋、围棋培训班各一期，每期培训时间15天，培训人数20人。

（6）多功能活动厅、排练厅发挥其功能作用，为老年大学、老体协、县建设银行、供电局、地税局、县人民财产保险公司、县农业银行、异龙镇、县政协等十多家单位提供排练场地，老年大学、金秋回顾、老体协等在多功能活动厅举办了1场联合演出，枝根乐队在多功能活动厅举办了一场汇报演出；异龙镇在多功能厅举办了一期为期5天的“文艺骨干培训活动”。

（7）少儿舞蹈、少儿双语快乐体操、成人舞蹈4个班长期培训，活动时间共计672天1728小时。于11月增加馆办文艺团队两支，伊人组合、轻歌飞扬每周免费提供每支队伍两天晚上的训练场地。举办了2期广场舞培训，每期5天，本次培训面向全县文艺骨干，培训人员400余人。

5．非物质文化遗产保护

（1）春节期间，举办了传统技艺展演。参加展演的有：乌铜走银、古书画装裱、烟盒制作、四弦制作、花腰剪纸、花腰刺绣、紫砚制作、羽毛麦杆画制作等技艺。

（2）接待中国艺术研究院、中国音乐研究所去那刀调查采访。

（3）转录阿家文抢救性记录、转录调查史8份。

（4）3月组织传统民俗活动“二月初十赛歌会”，参加比赛的演出队有：豆地湾、罗色湾、高家湾，毛木咀、异龙镇、他腊、鸭子坝、冒合、巴窝等代表队，约200人参加比赛。

（5）我县仆拉吹奏弹拨乐未能列入公式，向省文化厅反应请求复议，希望能列入省级项目。并陪同省非物质文化遗产中心的老师到牛街那刀、福康村实地考查彝族仆拉吹奏弹拨乐和彝族仆拉鼓舞。

（6）再次修改哨冲镇彝族传统文化保护区规划。

（7）陪同州人大调研组调研传承人的传承情况，州人大对传承人立法，并提出相关看法和意见。

 （8）提交国家级彝族海菜腔2017年保护经费的申报材料。

（9）组织传承人后宝云、李伟等人参加省非物质文化遗产中心在澄江举办的非物质文化遗产展示活动。

（10）组织乐队排练洞经音乐曲目两支，到蒙自参加洞经音乐活动。

（11）开始着手撰写申报第五批州级项目：花腰舞、洞经音乐、羽毛麦杆画申报材料。

（12）接待省非遗中心老师督查阿家文抢救性记录进展情况。

（13）完成哨冲镇传统文化保护区规划编制，上报州文化局省文化厅评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员16人，退休人员6人，共计人员22人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆

第二部分 2017年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年的本年总收入数：3468617.61元, 一般预算财政拨款收入3208030.21元，其中：一般公共预算财政拨款3,158,030.21元，政府性预算基金拨款收入50000.00元，其他收入260587.40元；与2016年收入对比（详见下图）

二、支出决算情况说明

2017年的本年总支出数：3831158.53元, 一般预算财政拨款支出3367015.47元，其中：一般公共预算拨款支出3157473.37元，政府性基金拨款支出209542.10元。

总支出与2016年的支出对比（详见下图）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构日常运转的日常支出2457923.46元，与2016年的2444554.72元相比增加13368.74元，增加原因：人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2075817.44元占基本支出的84.45%；办公费、印刷费、水电费、出差费、办公设备购置等日常公用经费382106.02 2元占基本支出15.54%。

（二）项目支出

2017年度用于保障石屏县文化馆完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作经费1193760.51元，与2016年的1456598.15元相比减少1296242.89元，减少的原因：上级补助项目资金减少。具体项目开展工作情况：民族专项经费——烟盒舞进校园支出45000.00，文化馆免费开放支出275512.22元，群众文化活动经费50000.00元，送戏下乡、春节民俗活动支出329037.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出3157473.37元，占本年支出的82.41%。与2016年的3901152.87元，减少743679.50元，减少的主要原因：是2017年的项目资金减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出401859.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于人员的公积金和自治州补贴的支出。

     2.文化体育与传媒支出2275703.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要是人员工资及图书馆免费开放、万民学堂改扩建、图书馆功能设施提升改造。

3.社会保障和就业支出366412.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于退休人员的工资支出。

4.医疗卫生与计划生育支出113497.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险交费。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

石屏县文化馆2017年度一般公共预算“三公经费”为65000.00元，支出决算为19587.00元，完成预算的30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算19587.00元，完成预算的43.53%，公务接待费支出决算为：0元；完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，所以“三公”经费决算数小于预算数。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19587.00元比2016年“三公”经费29164.00元减少9577.00元，减少32.84%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少9577.00元，减少32.84%，公务接待费支出决算减少0元，减少0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算19587.00元，占100%，公务接待费支出决算数0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出0元，共安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19587.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6612.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障送戏下乡、脱贫攻坚工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内接待0批次，接待人次0人次（其中：外事接待0批次），主要用于接待省州各种业务工作检查产生的费用。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

     截至2017年12月31日，石屏县文化馆资产总额2637418.65元，其中，流动资产560667.04元，固定资产1876751.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000.00元，其他资产1739114.61元。与上年相比，本年资产总额增加251138.82元，其中：固定资产增加322450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，石屏县文化馆政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  （四）绩效自评信息情况

　　2017年，我馆的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各级公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化专项资金的使用效益。

　   文化馆是传播精神文明重要窗口,同时也是对广大群众进行传统文化传承和爱国主义教育的重要基地。近年来,我馆加大文化馆的功能提升改造的力度，优化布局，以便最大限度地满足广大群众对文化的需求。同时，利用新闻媒体积极宣传红河特色文化和红河精神，通过送戏下乡，加大宣传力度，更好的满足人民精神文化的需求。

　   充分发挥文化馆服务功能、传播先进文化、宣传石屏文化的阵地作用，不断满足人民精神文化需求。

（五）其他重要事项说明

1.年末结转和结余不为负数。

    2.“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”。

3.我馆不涉及“财政专户管理资金收入支出决算表”。

4.单位内部控制自我评价情况。我馆已出台《石屏县图书馆财务管理办法》其中涉及预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、支票发票印鉴及财务报销程序管理、项目管理、合同管理、财务机构财务监督等九个部分的管理规定。我局的各项财务活动严格遵守本管理办法执行。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

                               石屏县文化馆

                              2018年11月15日

附件：石屏县文化馆2017年部门决算公开表