石屏豆制品特色产业园区管理委员会2017年度部门决算

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　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会2017年度部门决算 

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况 

　　一、  主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.  贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施。 

　　2.  组织实施工业园区总体规划，制定并组织实施有关专项规划。 

　　3.  制定工业园区管理制度和服务措施。 

　　4.  按照职权审批或审核工业园区内投资项目。 

　　5.  组织实施工业区域基础设施建设项目。 

　　6.  负责园区招商引资和对外经济技术合作。 

　　7.  负责园区经济运行监测和分析。 

　　8.  本级人民政府规定的其他职责。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.园区内的分散豆制品加工企业污染综合治理项目已完工，正准备验收和审计； 

　　2.城东园区已完成土地平整，污水管网，园区道路水文层已完成，部分入驻企业已开工建设； 

　　3.石屏县农特产品精深加工区项目已完成园区地勘、图纸设计、工程量清单、拦标价等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年度收入合计66，480，328.50元。其中：财政拨款收入66，450，328.50元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30，000.00元，占总收入的0.1%。比上年增加66，480，328.50元，主要是管委会2017年4月份新成立，2016年无收入数，视为0元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年度支出合计22，042，752.50元。其中：基本支出442，752.50元，占总支出的2％；项目支出21，600，000.00元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年增加22，042，752.50元，主要是管委会2017年4月份新成立，2016年无支出数，视为0元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442，752.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21，600，000.00元。具体项目开支及开展工作情况1.园区内的分散豆制品加工企业污染综合治理项目已完工，正准备验收和审计；2.城东园区土地平整，污水管网，园区道路水文层已完成，部分入驻企业已开工建设；3.石屏县农特产品精深加工区项目已完成园区地勘、图纸设计、工程量清单、拦标价等工作已完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22，012，752.50元,占本年支出合计的99.9%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出4，070，171.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出45，684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于在职职工养老保险支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出20，399.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职职工医疗保险支出； 

　　10.节能环保（类）支出7，600，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于松村园区环保支出； 

　　11.城乡社区（类）支出10，000，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于松村园区城乡社区支出； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出276，497.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于人员工资福利支出、办公经费支出等。； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　22.债务还本（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为8855元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8855元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因石屏豆制品特色产业园区管理委员会是2017年新成立单位，无17年预算数。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因石屏豆制品特色产业园区管理委员会是2017年新成立单位，无17年预算数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8855元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出8855元。其中： 

　　国内接待费支出8855元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出4，000.00元，无上年数据。部门机关运行经费主要用于办公经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门资产总额100，713，341.94元，其中，流动资产68，486，435.42元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程32，226，906.52元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100，713，341.94元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　(四)绩效自评信息情况 

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53252500155501111