石屏县殡仪馆2017年度部门决算

第一部分  石屏县殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县殡仪馆概况

一、主要职能

    （一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案石屏县殡仪馆主要从事遗体的停放、接运、整容、冷藏、火化和骨灰寄存、丧葬用品销售等综合性殡仪服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一） 深化殡葬改革，落实惠民政策

2017年年初，为全面推进我县殡葬改革，积极推进稳妥推行火葬和生态安葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，倡导节约治丧，文明低碳祭扫，有效治理乱埋乱葬现象，石屏县召开殡葬改革工作会。许浩副县长在会上安排布置殡葬改革工作，并分别与石屏县9个乡镇签订了《石屏县殡葬改革目标管理责任书》，要求各乡镇对照目标责任书的内容认真抓好辖区内的殡葬改革工作，乡镇主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，县级相关部门要按照职责权利配合民政局，齐心协力抓好殡葬改革工作。认真贯彻执行石财发〔2016〕196号《关于进一步完善一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助发放管理的通知》精神，按照上级党委政府要求，重新调整和规划火化区范围，上报州政府《石屏县调整和规划火化区范围方案》并定期召开殡葬改革推进会，分析研究殡葬改革工作困难及推进工作的措施、方法。进一步优化了殡葬服务内容、程序和标准，完善了便民惠民的殡葬服务体系，逐步形成了以基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局，牢固树立了便民利民的意识，认真执行《关于落实对优抚对象、特殊群体实行减免优惠的规定》和《云南省民政厅关于全省部分特殊困难群众火化补助的通知》文件精神对进行火化的农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象进行1000元/人的火化费补助，截至2017年12月共计补助23000元。在惠民政策的基础上，殡仪馆始终坚持维护群众的丧葬权益，努力降低群众治丧负担，严格执行物价收费政策，实行菜单式服务，丧属自愿选择，杜绝捆绑消费和强制消费。

（二）进一步规范殡葬服务行为。

严格按照物价部门的有关规定收取费用，对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙张榜公布。在服务过程中，由丧户根据殡仪服务项目单，自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目，做好与丧户之间的沟通协调，不误导消费，不欺骗丧属。加强服务的标准化管理，不断提高服务品质和服务档次。

（三）加大基础设施建设。

于2016年11月开工建设的遗体工作室已于2017年7月建成并将于近期投入使用。2016年12月投资新建的生态树葬区工程已于2017年1月完工并投入使用。为保障火化炉能正常运转，延长使用寿命,于2017年5月对火化炉进行了彻底的维修维护，保障了殡仪馆工作的顺利开展。

（四）做好安全生产工作。

严格要求，落实责任制，分工到人，不定时对馆区各电路、水路、气管线进行了巡查，严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。清明节祭扫期间我馆认真制定了《清明节祭扫工作安全实施方案》、《清明节祭扫期间应急方案》，有效地保障了清明节期间祭扫工作的安全进行。

（五）抓住时机，深入殡葬宣传。抓住“清明祭扫”群众集中的有利时机，我馆于清明节前夕充分利宣传栏、布标、宣传资料、宣传车等宣传工具就党和国家的殡葬改革方针、政策进行了宣传，使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县殡仪馆2017年度收入合计2,118,194.03元。其中：财政拨款收入1,442,419.72元，占总收入的68.09%。与上年相比增加182,828.66元，增长14.51%增加原因是今年调入一人。政府性基金预算财政拨款300000.00元，与上年相比增加300000.00元，增长100%，增加原因是上年没有争取到上级资金，其他收入375,774.31。与上年相比减少71,771.47元，减少16.04%，减少原因是火化数量减少。

二、支出决算情况说明

石屏县中殡仪馆2017年度支出合计为1,956,231.96元。其中：基本支出1,647,231.96元，占总支出的84.20%；项目支出309,000.00元，占总支出的15.79%。与上年相比，总支出减少242,738.34元，减少原因是节约各项开支。

（一）基本支出情况

  2017年度用于保障石屏县殡仪馆事业单位正常运转的日常支出439,368.22元。与上年相比，减少235,529.48元，减少34.90%主要原因减少原因是节约各项开支。

（二）项目支出情况

2017年殡仪馆基本建设类项目支出。

行政事业类项目支出为309,000.00元。与上年相比，减少57,596.00，减少15.71%，减少原因是殡仪馆项目基本完，所以建设、设备项目减少支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况