石屏县军干所2017年度部门决算情况说明

石屏县军干所2017年度部门决算情况说明

第一部分  石屏县军干所概况

　　一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县军干所概况

　　一、主要职能

（一）主要职能

 做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

（二）2017年军干所工作开展情况

  1.2017年走访到军休干部家120次，了解干部的身体和思想情况。

2.开展了“春节”、“八一”两次军休干部座谈会。

 3.组织前往贵州遵义参观学习遵义会议旧址一次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入2017年石屏县军干所决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    石屏县军干所实有事业人员编制4人，在职在编实有3人；离休2人，退休9人。

　　　      第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入2740712.24元，财政拨款收入2616492.24元，占总收入的 96 %；其他收入124220.00元，占总收入的 4 %。与上年相比减少263189.89元，减少8.76%。减少原因是上级补助老干部人员经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县军干所总支出2355418.03元，基本支出2355418.03元，占总支出的100％；比上年度减少53.49%。主要原因是上年购买了固定资产（石屏县老干部活动中心）。

（一）基本支出情况

　　2017年用于保障军干所事业单位等机构正常运转的日常支出2355418.03元。与上年对比增加178651.93元，主要原因是今年按国家政策增资导致。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.24％。

　　（二）项目支出情况

2017年项目支出0元。与上年对比减少2887503.00元，主要原因是上年购买了固定资产（石屏县老干部活动中心）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、“三公”经费决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县军干所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为129095.90元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为59062.7元；公务接待费支出决算为70033.20元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加42235.20元，增加的主要原因是：2017年石屏县军干所组织了一次贵州遵义参观学习活动和一次疗养；公务用车已经超过使用年限经常维修，油耗过高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出59,062.70元，占45.75%；公务接待费支出70033.20元，占54.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出59,062.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,062.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军休干部用车

3．公务接待费支出70033.20元。其中：

国内接待费支出70033.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次320余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展军休工作接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

石屏县军干所2017年无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县军干所资产总额为8999432.52，其中，流动资产4156197.21元，固定资产4843235.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元，政府储备物资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加394706.28元。其中：流动资产增加394706.28元，固定资产增加0元，对外投资及有价证券无，本年在建工程无。无形资产无，政府储备物资无。（详见附表）

（三）政府采购支出情况

石屏县军干所无政府采购支出。

（四）预算绩效信息

我单位决算支出符合预算绩效指标，完成了年初县委、县政府和上级民政部门下达的各项目标任务。

（五）其他重要事项情况说明

无 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。