石屏县民政局部门2017年度部门决算

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石屏县民政局部门2017年度部门决算

第一部分  石屏县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县民政局概况

一、主要职能

    （一）主要职能

石屏县民政局是县人民政府的工作部门，承担着救灾救济、优抚安置、城乡居民最低生活保障、基层政权建设、地名区划、社会福利、社会救助、民间组织管理、婚姻管理、收养登记等各项工作。内设办公室、优抚安置科（石屏县双拥领导小组办公室、石屏县人民政府退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室）、救灾科（石屏县减灾委员会办公室）、社会救助科、基层政权和社区建设科、地名区划科（石屏县勘界工作领导小组办公室）、社会福利与社会事务科、规划财务科、民间组织管理科9个工作机构

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）加大救助力度，社会保障改善民生。一是城乡低保工作稳步发展，加强动态管理，今年新审批纳入城乡低保对象2615户2745人；按照十类情形等情况共清退3288户3916人享受城乡低保，做到应保尽保，应退则退；12月城乡低保对象共18226户，22178人，全年累计发放城乡低保金4911.76万元（其中：城市低保金1099.45万元，农村低保金3812.31万元）。二是认真做好城乡医疗救助工作，加强与新型农村合制度、医保制度衔接，对4.19万人实施城乡医疗救助，支出资金403.49万元。三是全面建立临时救助制度，解决好群众基本生活困难和临时困境，对2340人次实施救助，支出资金254.44万元。

（二）加强物资储备，做好备灾救灾工作。全面加强防灾减灾组织体系和自然灾害预案体系建设，一是投入救灾资金176万元，有效缓解受灾群众的生活等困难问题。二是发放救灾粮151吨，救济缺粮人口6040人，发放衣被3600件（套），救济衣被人口数3000余人。三是支出民房恢复救助金35.3万元，对因灾损坏的45户受灾群众房屋进行修复。四是协调保险公司对因灾房屋受损的370户农户进行赔偿，共赔付金额36万余元。五是加大物资储备，共储备救灾帐篷507顶，棉被1800床，棉衣800件，救灾衣裤1500套，彩条布200件，应急救援物资一批。

（三）落实相关政策，优抚安置能力逐步提高。一是严格按补助标准，发放各类优抚对象补助金1200.59万元，兑现387户义务兵家属优待金321.5万元。二是积极为重点优抚对象“解三难”，下拨资金67.57万元，为34户重点优抚对象解决住房困难；向509名重点优抚对象发放医疗补助32.44万元；补助175名重点优抚对象生活难资金29.7万元。四是做好烈士纪念设施保护工作，投资50万元维修改造烈士纪念设施建设，其中哨冲镇烈士陵园30万元；焕文公园烈士纪念园20万元。

（四）加强民主建设，巩固和谐社会基础。一是进一步拓展社区服务功能建设，建立健全城乡社区治理工作领导协调机制，落实社区5万元、村委会3万元的社区治理工作经费并纳入县财政预算。申报省、州城乡社区办公用房和服务设施建设项目5个，推进城乡社区发展。二是从1月起提高了村（社区）组干部待遇，健全村（社区）干部年度绩效考核奖励制度，实行村（社区）干部离职补助制度。三是做好全国地名普查工作，录入村委会、社区、机关事业单位等11大类地名信息3161条。加强地名文化保护和清理整治不规范地名。建立完善历史地名保护名录，寻找最美地名故事10个。

（五）加强行政管理，提升社会服务水平。婚姻登记管理工作稳步推进，共办理结婚登记3776人，办理离婚登记1272人，登记合格率达100%。依法对辖区内的77个社会团体和34个民办非企业进行了年检、换证，注销不合格社会组织14个。进一步规范收养登记工作，办理国内收养28人；发放孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋感染儿童基本生活费110.6万元。上半年向1.03万名困难残疾人及重度残疾人发放“两项补贴”312.29万元。深入开展农村留守儿童、困境儿童“合力监护相伴成长”关爱保护专项行动，签订《农村留守儿童委托监护责任确认书》990份，385名留守（困境）儿童列入了建档立卡户，县公安部门对9名无户口留守儿童落实了户籍，及时把排查出来的不在学、辍学的29名留守儿童接回了学校。本着助人自助和自愿原则，支出经费12万余元，救助流浪乞讨人员120人。加大殡葬制度改革宣传力度，努力改善服务环境，提高服务管理水平，火化遗体161具，公墓下葬77冢。

（六）加强老龄工作，促进老龄事业发展。一是加大老龄工作宣传力度，为全社会形成敬老爱老助老的良好社会风尚奠定了基础。二是推进2017年立项的5个居家养老服务中心项目建设，2个在建，3个建成投入使用。三是为60周岁以上老年人免费办理《云南省老年人优待证》2686本。四是春节期间对10名百岁老人和45名高龄特困老人进行走访慰问，发放慰问金2万元。敬老节期间，10月25至30日，县民政局、县老龄办、县老促会等部门领导组成5个慰问组，到5个乡镇慰问了12名百岁老人，老年节投入慰问经费2.8万余元。全年共投入慰问经费4.8万余元。五是对年满80周岁至99周岁的高龄老人发放保健补助、对年满100周岁以上的长寿老人发放长寿补助，共惠及6887 人，发放保健长寿补助金351.69万元。

（七）助力脱贫攻坚，落实兜底保障任务。全面落实中央及省、州、县脱贫攻坚工作部署，按照“两不愁、三保障”的目标要求，多种方式、多种渠道，精准识别辖区内农村贫困对象，将完全或部分丧失劳动能力的贫困人口百分之百纳入低保或特困人员救助范围。截至12月31日，全县建档立卡贫困户享受低保的有4922户6392人，其中：整户施保750户1433人。特困人员200人，孤儿12 人，重点优抚对象231人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年石屏县民政局决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个石屏县民政局，参照公务员法管理的事业单位1个石屏县老龄工作委员会办公室；其他事业单位3个。分别是：1.救助管理站、2.殡葬管理所、3.城乡居民最低生活保障中心。独立核算的事业单位3个。分别是石屏县军干所、石屏县殡仪馆、石屏县中心敬老院.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 石屏县民政局部门实有人员编制41人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人，行政工勤人员3人，事业人员27人（含参公管理事业人员3人）。

军干所离退休人员未纳入社保统发养老保险11人，离休2人，退休9人。

车辆编制3辆，实有9辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县民政局2017年度收入合计105,461,301.52元。其中：财政拨款收入103,500,732.03元，占总收入的98.14%；其他收入1,960,569.49元，占总收入的1.86%。与上年相比增加53,185,163.02元，增长105.7%。增加原因是财政低保专户取消，低保资金预算财政拨入民政局发放。

二、支出决算情况说明

石屏县民政局2017年度支出合计为112,493,613.90元。其中：基本支出8,566,635.83元，占总支出的7.62%；项目支出103,926,978.07元，占总支出的92.38%。与上年相比，总支出增加51,930,290.96元，增加85.75%。增加原因是由于财政支财政低保专户取消，低保资金预算财政拨入民政局发放，所反映的项目资金增幅较大。

（一）基本支出情况

  2017年度用于保障石屏县民政局机关及下属事业单位正常运转的日常支出8,566,635.83元。与上年相比，增加101,358.57元，主要原因为机关人员退休及退休人员工资由社保发放所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费仅占基本支出的13.88%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县民政局及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为103,926,978.07元。与上年相比，增加51,828,932.39元。增加原因是根据财政的调整，由于财政低保专户取消，低保资金预算财政拨入民政局发放，所反映的项目资金增幅较大。

基本建设类项目支出为4,590,000.00元。与上年相比，减少8.2%，减少原因是上级未补助老年公寓建设项目支出。

行政事业类项目支出为99,336,978.07元。与上年相比，增加110.92%，增加原因是根据财政的调整，由于财政低保专户取消，低保资金预算财政拨入民政局发放，所反映的项目资金增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出为99,605,544.02元，占本年支出合计的88.54%。与上年相比，增加支出51,913,773.85元，主要原因是由于财政低保专户取消，低保资金预算财政拨入民政局发放，所反映的项目资金增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况