石屏县教育局教学研究室2017年度部门决算

石屏县教育局教学研究室2017年度部门决算

公开说明

   第一部分  石屏县教育局教学研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县教育局教学研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县教育局教学研究室，是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。具体职责如下：

1.制定全县教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。

2.组织开展教育理论、教育思想、教育评价等方面的理论和实践问题研究，及时总结教研经验得失，教研员每学期有目的地撰写论文。

3.研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律、学习方法。

4.坚持为教学服务，为基层教师服务的教研工作方向。在深入基层听课、调研及教研活动中，加强对青年教师的指导，注意培植典型，帮助他们总结经验。

5.加强教学管理，有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，注意总结经验，分析存在问题，提出指导意见，写好调研总结。

6.做好教学质量监控工作。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。

7.组织好学科教师基本功大赛、优质课、教学论文、骨干教师、学科带头人等评选活动，做到准备充分、组织周密、不出差错，坚持公平、公正原则，认真评审，确保质量。

8.培养全县教育科研骨干和学科带头人，负责全县教师教育教学业务的培训与学习指导工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.构建智慧课堂，提升教学效益。

2.争创智慧教师，凸显教学风格。

3.发挥集体智慧，激活教研热情。

4.围绕工作目标，提高教师素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县教育局教学研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县教育局教学研究室部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县教育局教学研究室2017年度收入合计3,521,530.26元。其中：财政拨款收入3,138,267.93元，占总收入的89.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入383,262.33元，占总收入的10.88%。与上年对比减少325，330.19元，主要原因是2017年试卷费收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县教育局教学研究室2017年度支出合计3,175,841.04元。其中：基本支出3,175,841.04元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加111，156.76元,主要原因是2017年人员编制增加9人。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局教学研究室机构正常运转的日常支出3,175,841.04元。与上年对比支出增加111，156.76元,主要原因是2017年人员编制增加9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，850，725.68元，占基本支出的89.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局教学研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县教育局教学研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,881,740.64元,占本年支出合计的90.74%。与上年对比增加86,570.46元,主要原因是2017年人员编制增加9人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,143,982.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.4%。主要用于在职人员工资、日常运转等支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出589,484.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%，主要用于退休人员工资、遗属补助等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出148,273.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于职工医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县教育局教学研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为3,251元，完成预算的25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,857元，完成预算的25.97%；公务接待费支出决算为394元，完成预算的19.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教学研究工作上。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1,927.60元，增长145.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,533.60元，增长115.88%；公务接待费支出决算增加394.00元，增长100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡指导、检查、派驻等教研业务活动增加，促进中小学教研工作的开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,857元，占87.88%；公务接待费支出394元，占12.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,857元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,857元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查教学常规、课题开展、教研活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出394元。其中：

国内接待费支出394元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人），主要用于教务工作培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县教育局教学研究室2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县教育局教学研究室资产总额1,859,988.74元，其中，流动资产1,318,719.74元，固定资产541,269元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加159,317.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0元。

(四)预算绩效信息

2017年，石屏县教育局教学研究室尚未对预算项目进行绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

 无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。