石屏县教育局（本级）2017年度部门决算

石屏县教育局（本级）2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县教育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县教育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

2.主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全县教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

3.统筹全县教育资源，做大做强教育事业。组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教，组织等级学校的评估工作。

4.对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

5.指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

7.组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

8.负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

9.主管全县幼儿园的行政管理工作，负责幼儿园的监督管理和业务指导，对幼儿园行使开办审批权及停办权。

10.指导本县教育系统的宣传、教育和信息等工作。

11.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，石屏县教育局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，切实按照县委、县政府的各项决策部署，坚持用科学发展观统领工作全局，以教育发展为主题，以提高质量为中心，把握全面发展、均衡发展大局，强化管理，开拓创新，紧紧围绕“转重心，建制度，强管理，提质量”工作思路创造性地开展工作，带领全县广大教职工以真抓求突破，以实干求成效，尽心竭力推进全县教育实现基本均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县教育局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县教育局(本级)部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县教育局(本级)部门2017年度收入合计6,539,154.60元。其中：财政拨款收入6,506,404.60元，占总收入的99.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32,750元，占总收入的0.50%。总收入与上年对比减少8,988,895.36员，主要原因为项目经费减少，退休人员工资大多由机关事业单位养老保险基金管理中心管理。

二、支出决算情况说明

石屏县教育局(本级)部门2017年度支出合计10,399,748.91元。其中：基本支出4,246,848.57元，占总支出的40.84%；项目支出6,152,900.34元，占总支出的59.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年对比减少4,514,523.79元,主要原因分析为项目经费减少，退休人员工资大多由机关事业单位养老保险基金管理中心管理。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,246,848.57元。与上年对比减少187,833.38元,主要原因为退休人员工资大多由机关事业单位养老保险基金管理中心管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.79%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,152,900.34元。与上年对比减少4,326,690.41元,主要原因为上年支付石屏高级中学室外工程款2,000,000.00元，电教培训中心完工投入使用，导致本年项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出10,370,692.91元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少4327478.66元,主要原因为项目经费减少，退休人员工资由机关事业单位养老保险基金管理中心管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,325,086.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于局机关在职人员工资、日常运转等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出925,095.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于离退休人员工资、遗属补助等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出120,510.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为294,000.00元，支出决算为137,844.26元，完成预算的46.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,439.26元，完成预算的74.42%；公务接待费支出决算为66,405元，完成预算的33.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少206,385.27元，下降59.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,929.27元，下降31.55%；公务接待费支出决算减少173,456.00元，下降72.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,439.26元，占51.83%；公务接待费支出66,405元，占48.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,439.26元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,439.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育督导、学校工作检查、处理相关应急事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,405元。其中：

国内接待费支出66,405元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的教育督导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县教育局(本级)部门2017年机关运行经费支出1,349,899.99元，与上年对比增加301,923.94元,主要原因分析本年各项工作增多，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费114,074.59元，邮电费37,917.44元，差旅费39,452.00元，劳务费423,173.90元等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县教育局(本级)部门资产总额14,920,746.67元，其中，流动资产3,898,347.25元，固定资产11,022,399.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,779,273.35元，其中固定资产增加1,028,378.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197,700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额919,833.92元，其中：货物660,808.92元、工程215,000.00元、服务44,025.00元。

(四)预算绩效信息

2017年，石屏县教育局（本级）尚未对预算项目进行绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障行政单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。