石屏县总工会2017年度部门决算

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石屏县总工会2017年度部门决算

第一部分 石屏县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍

参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会代表和维护国家整体利息的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作，不断创新工会组建方法，全面推动企业普遍建立工会组织。二是突出服务中心，组织职工开展各项活动，激发职工劳动热情和创造活力，充分发挥广大职工在推进全面深化改革，促进经济社会跨越发展中的主力军作用。三是实施“四季品牌”活动，竭诚服务职工群众。依托县职工服务中心及“五级帮扶援助网络”，着力开展“腊月暖冬行动”、“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”等活动，竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。四是切实维护职工合法民主权益，共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益，加强职工信访和矛盾纠纷排查工作，认真抓好劳动合同、集体合同、集体协商协议的签订工作，全面落实职工（代表）大会制度，努力创建稳定和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。五是充分发挥工会在维稳中的重要作用，在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时，认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作，有力维护了全县职工队伍稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县总工会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县总工会2017年度收入合计1,292,893.12元。其中：财政拨款收入1,232,893.12元，占总收入的95.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6000元，占总收入的4.64%。与上年对比有所减少，主要原因分析本年没有其他生活救助收入。

二、支出决算情况说明

石屏县总工会2017年度支出合计1,262,582.76元。其中：基本支出1,148,525.26元，占总支出的90.97％；项目支出114,057.5元，占总支出的9.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比有所减少,主要原因分析其他生活救助支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963,576.34元。与上年对比有所增加,主要原因分析基本工资、津贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.01％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保石屏县职工服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,057.5元。与上年对比有所减少,主要原因分析慰问困难职工经费减少。具体项目开支及开展工作情况是春节、中秋节慰问困难职工。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出986,159.02元,占本年支出合计的78.11%。与上年对比有所增加,主要原因分析基本工资、津贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出986,159.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于职工工资支出，春节、中秋慰问困难职工支出，办公费、邮电费支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出227,151.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险等支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出49,271.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年三公经费支出与2016年一致，未使用财政资金安排三公经费支出，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。2017年三公经费支出与2016年一致，未使用财政资金安排三公经费支出，无增减变化。1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县总工会2017年机关运行经费支出67539.78元，与上年对比减少5877.36,主要原因分析邮电费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 (三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县总工会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 (四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：进一步完善预算绩效报告制度，严格按预算编制中批复的额度和开支范围执行预算，绩效中真实反映资金使用是否合理，是否存在无预算、超预算，是否按规定的额度和标准执行预算；预算编报是否真实、完整、准确、及时等。保证向公众公开的绩效信息全面、规范、完整、透明、及时。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释