石屏县教育局（系统）2017年度部门决算

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石屏县教育局（系统）2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

2.主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全县教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

3.统筹全县教育资源，做大做强教育事业。组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教，组织等级学校的评估工作。

4.对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

5.指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

7.组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

8.负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

9.主管全县幼儿园的行政管理工作，负责幼儿园的监督管理和业务指导，对幼儿园行使开办审批权及停办权。

10.指导本县教育系统的宣传、教育和信息等工作。

11.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，石屏县教育局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，切实按照县委、县政府的各项决策部署，坚持用科学发展观统领工作全局，以教育发展为主题，以提高质量为中心，把握全面发展、均衡发展大局，强化管理，开拓创新，紧紧围绕“转重心，建制度，强管理，提质量”工作思路创造性地开展工作，带领全县广大教职工以真抓求突破，以实干求成效，尽心竭力推进全县教育实现基本均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县教育局部门2017年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，财政全额拨款的事业单位28个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县教育局（本级）

2.石屏县教育局教学研究室

3.石屏县教师进修学校

4.石屏县幼儿园

5.石屏县职业高级中学

6.石屏高级中学

7.云南省石屏县第一中学

8.云南省石屏县第二中学

9.云南省石屏县第三中学

10.云南省石屏县陶村中学

11.石屏县冒合中学

12.石屏县宝秀中学

13.石屏县大桥中学

14.石屏县新城中学

15.石屏县哨冲民族中学

16.石屏县龙武中学

17.石屏县坝心中学

18.石屏县牛街中学

19.石屏县东风小学

20.石屏县异龙镇中心小学

21.石屏县宝秀镇中心小学

22.石屏县大桥乡中心小学

23.石屏县新城乡中心小学

24.石屏县龙朋镇中心小学

25.石屏县哨冲镇中心小学

26.石屏县龙武镇中心小学

27.石屏县坝心镇中心小学

28.石屏县牛街镇中心小学

29.石屏县青少年校外活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县教育局部门2017年末实有人员编制3,344人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3,330人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员3,120人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休13人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县教育局部门2017年度收入合计721,667,676.92元。其中：财政拨款收入711,396,059.39元，占总收入的98.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,271,617.53元，占总收入的1.42%。与上年对比总收入增长104,010,300.52元，增长的主要原因为“全面改薄”项目、教育信息化建设等投入加大。

二、支出决算情况说明

石屏县教育局部门2017年度支出合计702,145,233.87元。其中：基本支出517,329,061.58元，占总支出的73.68%；项目支出184,816,172.29元，占总支出的26.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增长78,202,793.98元，增长的主要原因为“全面改薄”项目、教育信息化建设等投入加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517,329,061.58元。与上年对比增长29,112,100.63元，增长的主要原因是设备更新换代、信息化建设等投入加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,816,172.29元。与上年对比增长49,090,693.35元，增长的主要原因是新建东风小学、“全面改薄”项目投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出691,264,585.73元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增长73,736,898.72元，增长的主要原因是“全面改薄”项目、教育信息化建设等投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于学校无邪教校园建设支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出583,687,057.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.438%。主要用于在职人员工资支出、保障学校正常运转、学校建设等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出83,852,598.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.130%。主要用于离退休人员工资、遗属补助等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出23,715,929.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.431%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,655,380.00元，支出决算为1,465,957.41元，完成预算的40.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为781,583.30元，完成预算的82.41%；公务接待费支出决算为684,374.11元，完成预算的25.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少435,874.44元，下降22.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加50,382.15元，增长6.89%；公务接待费支出决算减少486,256.59元，下降41.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出781,583.3元，占53.32%；公务接待费支出684,374.11元，占46.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出781,583.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出781,583.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于教育督导、学校工作检查、处理相关应急事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出684,374.11元。其中：

国内接待费支出684,374.11元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,090批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的教育督导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县教育局部门2017年机关运行经费支出1,349,899.99元，与上年对比增加301,923.94元,主要原因分析本年各项工作增多，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费114,074.59元，邮电费37,917.44元，差旅费39,452.00元，劳务费423,173.90元等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县教育局部门资产总额984,926,669.51元，其中，流动资产182,059,478.93元，固定资产550,401,969.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程252,465,220.82元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加146,816,686.94元，其中固定资产增加90,184,310.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值247,700.00元；报废报损资产5,550项，账面原值2,209,214.70元，实现资产处置收入5,159.00元；出租房屋17,207.68平方米，账面原值18,049,981.97元，实现资产使用收入1,395,076.85元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额49,225,838.29元，其中：货物25,569,445.60元、工程23,286,103.44元、服务370,289.25元。

(四)预算绩效信息

2017年，教育系统尚未对预算项目进行绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252500936001111